一、    *采购人名称： 芜湖市天民学校 
二、    *履约供应商名称：  芜湖先荇商贸有限公司 
三、    *采购项目编号：  2801451000000109337  
四、    *合同编号:   30371515 
五、    *验收单位：  芜湖市天民学校 
六、    *验收日期：  2023年6月28日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	艾美特 FS35-X26 大风量家用机械落地电风扇	1	228.0	艾美特/Airmate\FS35-X26	验收通过
2	枪手 无味杀虫剂 气雾剂600ml灭鼠/杀虫剂	40	1000.0	枪手/GUNNER\无味杀虫剂	验收通过
3	美的 FC140-BA 学校食堂大功率白色吊扇	15	2820.0	美的/Midea\FC140-BA	验收通过
4	得力 70816 水性马克笔60色双头速干马克笔	3	168.0	得力/deli\70816	验收通过
5	得力 0051 100枚/盒 10盒装 别针/回形针/大头针	10	150.0	得力/deli\0051	验收通过
6	得力/deli 中性笔0.5mm子弹头12支/盒(可擦黑色)A657	10	450.0	得力/deli\A657	验收通过
7	得力 8551S 省力彩色 1#【50mm 12支装】 票夹/长尾夹	9	121.5	得力/deli\8551S	验收通过
8	黄三元80gA4复印纸(8包/箱 共4000页) 电脑连打纸	4	920.0	三元\黄三元80gA4复印纸	验收通过
9	黄三元80gA3复印纸一体机(4包/箱 共2000页) 电脑连打纸	2	460.0	三元\黄三元80gA3复印纸	验收通过
10	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   胡