发布人： 王健来源： 发布时间： 2024-04-11 14:16:19

湘南学院关于普通干电池的网上超市采购项目（项目编号:2321101000010952907）采购已经结束，现将采购结果公示如下：


一、项目信息
项目名称:湘南学院关于普通干电池的网上超市采购项目
项目编号:2321101000010952907
项目联系人:王健
项目联系电话:/

采购计划信息：
项目所在行政区划编码:439900
项目所在行政区划名称:湖南省本级
报价起止时间:-
二、采购单位信息
采购单位名称:湘南学院
采购单位地址:郴州市郴州大道889号
采购单位联系人和联系方式:黎进:18973518520
采购单位统一社会信用代码或组织机构代码:753399343
采购单位预算编码:100016
三、成交信息
成交日期:2024年4月11日
总成交金额（元）:1349.2（人民币）
成交供应商名称、联系地址及成交金额:

序号	成交供应商名称	成交供应商地址	成交金额（元）
1	湖南爱心文体办公用品有限公司郴州万源店	湖南省郴州市湖南省郴州市苏仙区苏仙岭街道统一路1号统一合众市场一楼	1349.2

四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:

五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:

序号	标的名称	品牌	规格型号	数量	单价(元)	成交金额（元）	报价明细
1	南孚 LR03 6粒装普通干电池	南孚/NANFU	LR03	5	15.0	75.0
2	得力 5831 文件袋	得力/deli	5831	29	5.5	159.5
3	得力 6001 剪刀	得力/deli	6001	6	9.5	57.0
4	得力 5573 笔记本电脑包 拉链	得力/deli	5573	1	75.0	75.0
5	昂特 JS-808 商务公文包	昂特	JS-808	1	55.0	55.0
6	得力 0368 订书机	得力/deli	0368	6	22.8	136.8
7	得力 7663 胶装本	得力/deli	7663	29	4.8	139.2
8	得力 30200 胶带/胶纸/胶条	得力/deli	30200	8	2.5	20.0
9	晨光 ABS92738 票夹/长尾夹	晨光/M&G	ABS92738	14	12.8	179.2
10	得力 7733 便签本/便条纸/N次贴	得力/deli	7733	14	3.0	42.0
11	得力 9848文件栏	得力/deli	9848	10	26.0	260.0
12	晨光 GP1151 中性笔	晨光/M&G	GP1151	49	2.5	122.5
13	得力 7092 胶水	得力/deli	7092	10	2.8	28.0
14	【运费】			1		0.0

六、保证金金额、收款银行、用户名及卡号:

七、其他补充事宜: