一、    *采购人名称： 合肥市蜀山区发展和改革委员会（主管预算单位） 
二、    *履约供应商名称：  安徽凌佳美品电子商务有限公司 
三、    *采购项目编号：  2641451000000056534  
四、    *合同编号:   30319355 
五、    *验收单位：  合肥市蜀山区发展和改革委员会（主管预算单位） 
六、    *验收日期：  2023年3月22日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	红宇 2088 200*100mm会议桌牌 席卡	40	232.0	红宇\2088	验收通过
2	齐心 A4抽杆夹 报告夹 Q310	5	84.5	齐心/Comix\Q310	验收通过
3	晨光 ARP50903 0.5mm中性笔 签字笔	2	77.0	晨光/M&G\ARP50903	验收通过
4	得力 786 有线固定电话 座机	1	79.0	得力/deli\786	验收通过
5	白雪 pvr-155 0.5mm子弹头中性笔 走珠笔 12支/盒	1	18.0	白雪\pvr-155	验收通过
6	晨光 ABS91696 3#盒装回形针 100枚/盒	5	7.25	晨光/M&G\ABS91696	验收通过
7	四折折叠床 午休床 (1.98m*1.2m*0.4m)	1	455.0	无品牌\折叠床	验收通过
8	玛丽 A4 80克 彩色复印纸 打印纸 100张/包	5	47.5	玛丽\A4 80克	验收通过
9	得力 0019 大头针 50克/盒	5	9.0	得力/deli\0019	验收通过
10	得力 9060 45ｘ12mm索引贴 标签贴	1	4.28	得力/deli\9060	验收通过
11	得力 5684 75mm A4 档案盒 文件盒	12	140.16	得力/deli\5684	验收通过
12	清风 A3/70G 打印/复印纸 500张/包 4包/箱	1	55.0	清风/qingfeng\A3/70G	验收通过
13	清风 70G A4 打印/复印纸	5	925.0	清风/qingfeng\70G A4	验收通过
14	齐心 B2715 中号标准办公剪刀 170mm	2	7.5	齐心/Comix\B2715	验收通过
15	得力 5456 A4文件夹 资料夹	5	54.0	得力/deli\5456	验收通过
16	齐心 A603 A4单强力文件夹 资料夹	2	21.0	齐心/Comix\A603	验收通过
17	得力 30202 48mm*50y 透明胶带	4	18.96	得力/deli\30202	验收通过
18	农夫山泉 饮用天然水 5L*4 矿泉水	1	36.5	农夫山泉/NONGFU SPRING\饮用天然水 5L*4	验收通过
19	晨光 YS-13 76*19mm便利贴 便签本	2	5.1	晨光/M&G\YS-13	验收通过
20	晨光 ADM95105 A4 10mm抽杆夹 文件夹	2	26.0	晨光/M&G\ADM95105	验收通过
21	晨光 AEQ96755 有线固定电话机 座机	1	72.5	晨光/M&G\AEQ96755	验收通过
22	罗技 MK345 无线鼠标键盘套装 键鼠套装	1	199.0	罗技/Logitech\MK345	验收通过
23	晨光 APYD2K78 25K 120页皮面本 笔记本	10	137.0	晨光/M&G\APYD2K78	验收通过
24	晨光 Q7 0.5mm中性笔 签字笔	1	12.96	晨光/M&G\Q7	验收通过
25	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   ah0104025