一、    *采购人名称： 福泉市凤山镇人民政府 

二、    *履约供应商名称：  福泉市诺昊办公用品总汇 

三、    *采购项目编号：  2251351000000185400  

四、    *合同编号:   30302642 

五、    *验收单位：  福泉市凤山镇人民政府 

六、    *验收日期：  2023年12月3日 

七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	得力 3724 DVD-R(雾银) 单张	2	300.0	得力/deli\3724	验收通过
2	光大 数据连接线 多孔BSB连接线 多孔USB连接口 线长1米 3.0传输速度	5	190.0	光大\1米多孔USB数据线	验收通过
3	得力 得力/deli 5505文件袋(透明)(只)	200	200.0	得力/deli\5505透明	验收通过
4	得力 5952 得力/deli 5952 牛皮纸档案袋 (纯浆) 10个/包 （单位：包） 米黄色	170	170.0	得力/deli\5952	验收通过
5	得力 64511 得力/deli 64511中国红双强力夹(红)(个)文件夹	30	285.0	得力/deli\64511	验收通过
6	得力 2800 得力2800翻页激光笔(蓝色)(支)	5	375.0	得力/deli\2800	验收通过
7	得力 5500 手提文件袋 手提文件包	20	360.0	得力\5500	验收通过
8	得力 0385 得力0385重型订书机(黑)(台)	2	256.0	得力/deli\0385	验收通过
9	得力 85609 得力/deli 85609 电热水壶 (黑) （单位：台）	2	310.0	得力/deli\85609	验收通过
10	标签纸 不干胶标签贴纸 自粘性标签贴纸 口取纸 小大号便签贴手写姓名贴纸标价贴 401红色	5	50.0	优智风\各种标签	验收通过
11	得力 7941 得力/deli 7941皮面笔记本(混)-120页-18K(本)	30	750.0	得力/deli\7941	验收通过
12	得力 得力2041美工刀(黄色)(单位：把)裁纸刀	10	80.0	得力/deli\2041	验收通过
13	得力 7093 得力/deli 7093固体胶 胶棒(白)(只)	36	108.0	得力/deli\7093	验收通过
14	扫把撮箕套装 扫把一把 撮箕一个	10	250.0	无品牌\扫把撮箕套装	验收通过
15	得力 7154 得力 7154 记事贴便签纸便利贴 50ｘ15mm(ｘ5pcs) （单位：包） 混色	19	76.0	得力/deli\7154	验收通过
16	得力 0016 得力0016大头针(50克/盒)	50	100.0	得力/deli\0016	验收通过
17	公牛 GN-603 公牛/BULL GN-603 电源插座 3米	10	480.0	公牛/BULL\GN-603	验收通过
18	【运费】	1	0.0		验收通过

 

验收报告：   
验收人员名单：   杨锦萍