发布人： 梅昌盛 来源： 发布时间： 2024-07-22 10:01:21


一、 *采购人名称：常德市武陵区芦荻山乡人民政府

二、 *履约供应商名称：武陵区金友电脑网络经营部
三、 *采购项目编号：2971101000013615225
四、 *合同编号:53250666
五、 *验收单位：常德市武陵区芦荻山乡人民政府
六、 *验收日期：2024年7月22日
七、 *验收结果：

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	惠普678（CZ108AA） 墨盒	10	660.0	惠普/HP\惠普678（CZ108AA）	验收通过
2	兰韵 CF228A 墨粉/碳粉 碳粉	20	320.0	兰韵/lanyun\CF228A	验收通过
3	绿联 电源线	10	190.0	绿联/Ugreen\绿联80770	验收通过
4	得力 牛皮信封	200	3200.0	得力/deli\得力9号信封A4	验收通过
5	齐心 A1155 文件袋	500	2000.0	齐心/Comix\A1155	验收通过
6	齐心 资料册	200	7600.0	齐心/Comix\NF80AK-1	验收通过
7	可得优 023A 订书钉	100	1250.0	可得优/KW-TRIO\023A	验收通过
8	奔图 PD-300 硒鼓	8	4640.0	奔图/Pantum\PD-300	验收通过
9	雅马哈电源适配器	3	195.0	\	验收通过
10	齐心 B2245 桌面文件柜	4	1139.2	齐心/Comix\B2245	验收通过
11	齐心 文件盘	50	1850.0	齐心/Comix\B2060	验收通过
12	榄菊 檀香型蚊香40圈/桶 蚊香/蚊香液	100	1800.0	榄菊/Lanju\檀香型蚊香40圈/桶	验收通过
13	齐心 板夹	30	540.0	齐心/Comix\A7011	验收通过
14	得力 9864A 印油/印泥/印台	10	180.0	得力/deli\9864A	验收通过
15	齐心 JP6010-6 胶带/胶纸/胶条	30	300.0	齐心/Comix\JP6010-6	验收通过
16	齐心 收纳箱/盒/袋	1	40.0	齐心/Comix\A8160	验收通过
17	齐心 L113 垃圾袋	30	150.0	齐心/Comix\L113	验收通过
18	一次性纸杯	50	500.0	\	验收通过
19	插线板	10	680.0	\	验收通过
20	打印纸	25	8750.0	\	验收通过
21	舒肤佳 抑菌免洗洗手液 59ml 洗手液	50	750.0	舒肤佳/safeguard\抑菌免洗洗手液 59ml	验收通过
22	【运费】	1	0.0		验收通过

验收报告：
验收人员名单：梅昌盛