一、    *采购人名称： 合肥市亳州路小学 
二、    *履约供应商名称：  合肥市包河区明晨百货商行 
三、    *采购项目编号：  1304112000000153430  
四、    *合同编号:   30239537 
五、    *验收单位：  合肥市亳州路小学 
六、    *验收日期：  2023年4月4日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	回力 雨鞋 胶鞋	3	129.0	回力/Warrior\HXL557	验收通过
2	五金工具货架	2	640.0	无品牌\1.5米四层货架	验收通过
3	整理箱	4	552.0	无品牌\781	验收通过
4	倍尔康 红外测温仪 精准家用儿童婴儿体温表红外测温枪	5	695.0	倍尔康/DERRCOM\JXB-178	验收通过
5	爱特福 84消毒液 单瓶	180	936.0	爱特福\84消毒液	验收通过
6	农宝 喷壶花卉植物浇水壶 2L	20	416.0	农宝\2L	验收通过
7	维达 V2182 抽纸超韧系列软抽3层 150抽1提3包	6	81.0	维达/Vinda\V2182	验收通过
8	蓝月亮 500g*1 家用芦荟抑菌洗手液清洁滋润保湿护肤	48	600.0	蓝月亮/Blue moon\500g*1	验收通过
9	超宝 DFF036 免洗洗手液500ml	48	955.2	超宝/CharlesBarnes\DFF036	验收通过
10	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   ah0103038022