发布人： 潘林武 来源： 发布时间： 2024-10-31 15:03:25


一、 *采购人名称：湖南财政经济学院

二、 *履约供应商名称：长沙市天心区臻锦文具用品店
三、 *采购项目编号：2641101000016216170
四、 *合同编号:55321003
五、 *验收单位：湖南财政经济学院
六、 *验收日期：2024年10月31日
七、 *验收结果：

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	华象 H6077-3 H6077-3 水杯	5	100.0	华象/honor\H6077-3	验收通过
2	标签贴纸	10	50.0	其他家\标签贴纸	验收通过
3	商务羊巴皮记事本	9	198.0	其他家\商务羊巴皮记事本	验收通过
4	笔记本	3	105.0	其他家\笔记本1	验收通过
5	得力 多功能精密维修电子螺丝批组套65件手机维修螺丝刀套装DL1045D	1	99.0	得力/deli\DL1045D	验收通过
6	维达 V2182抽纸	3	780.0	维达/Vinda\V2182	验收通过
7	百旺 A3 80G 打印/复印纸	5	1475.0	百旺/APRIL\A3 80G	验收通过
8	得力（deli）8554ES彩色长尾票夹筒装（单位：筒）混	3	33.0	得力/deli\8554ES	验收通过
9	得力2090美工刀(银)（单位：把）	1	11.76	得力/deli\2090	验收通过
10	得力8566-6#黑色长尾票夹15mm筒装(黑)(60只/筒)	5	47.5	得力/deli\8566	验收通过
11	胶带/胶纸/胶条 得力 30284 封箱胶带 55mmｘ150y (单位:筒) 透明(100003846PCS)	1	76.0	得力/deli\30284	验收通过
12	【运费】	1	0.0		验收通过

验收报告：
验收人员名单：潘林武