一、    *采购人名称： 合肥高新火炬小学 

二、    *履约供应商名称：  合肥驰腾达办公设备有限公司 

三、    *采购项目编号：  2681451000000674984  

四、    *合同编号:   30912354 

五、    *验收单位：  合肥高新火炬小学 

六、    *验收日期：  2024年12月4日 

七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	得力 30404 双面胶带	10	25.0	得力/deli\30404	验收通过
2	超轻粘土500克 24色	6	1530.0	无品牌\超轻粘土500克	验收通过
3	涂鸦颜料水彩	6	349.2	无品牌\涂鸦颜料	验收通过
4	背景 挂布	10	562.0	无品牌\挂布	验收通过
5	花布料印花布纯棉半米价	200	1600.0	无品牌\红色凤凰牡丹	验收通过
6	得力 6009 剪刀	5	22.5	得力/deli\6009	验收通过
7	得力 0042 图钉/工字钉	10	46.0	得力/deli\0042	验收通过
8	【运费】	1	0.0		验收通过

 

验收报告：   
验收人员名单：   牛冰玉