一、    *采购人名称： 合肥市公安局瑶海分局 

二、    *履约供应商名称：  安徽泉泽商贸有限公司 

三、    *采购项目编号：  2121451000000589038  

四、    *合同编号:    

五、    *验收单位：  合肥市公安局瑶海分局 

六、    *验收日期：  2024年10月31日 

七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	得力 0018 回形针 100枚/盒	10	10.0	得力/deli\0018	验收通过
2	得力 8464 钢直尺(银色)(只) 各类尺/三角板	10	150.0	得力/deli\8464	验收通过
3	超能 柠檬护手 1kg 加浓离子去油洗洁精桶装果蔬餐具通用 温和不伤手无残留	6	84.0	超能\柠檬护手 1kg	验收通过
4	兰诗 WYQ0711 30*60cm抹布 纤维毛巾百洁布吸水清洁洗车布	20	70.0	兰诗\WYQ0711	验收通过
5	公牛 GN-609 插线板接线板多功能插座	10	514.0	公牛/BULL\GN-609	验收通过
6	得力 7103 固体胶水 大号 36g 胶棒 固体胶	10	120.0	得力/deli\7103	验收通过
7	得力 6009 剪刀	10	50.0	得力/deli\6009	验收通过
8	得力 0024 彩色回形针 别针/回形针/大头针	10	20.0	得力/deli\0024	验收通过
9	中华 101 HB 铅笔 HB铅笔	5	40.0	中华/Zhonghua\101 HB	验收通过
10	【运费】	1	0.0		验收通过

 

验收报告：   
验收人员名单：   杨岳松