一、    *采购人名称： 亳州市第四幼儿园 
二、    *履约供应商名称：  亳州市亿博文体用品有限公司 
三、    *采购项目编号：  1148576000000096195  
四、    *合同编号:   30184473 
五、    *验收单位：  亳州市第四幼儿园 
六、    *验收日期：  2024年3月1日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	得力 双面胶带	20	500.0	得力/deli\白色30416	验收通过
2	双面魔术贴	19	475.0	无品牌\https://item.jd.com/100005054052.html	验收通过
3	高密泡沫板	5	175.0	无品牌\高密度泡沫板	验收通过
4	KT板	30	450.0	无品牌\60*90 白色	验收通过
5	青竹画材 丙烯颜料	50	750.0	青竹画材/Chinjoo\500ml丙烯	验收通过
6	得力 油画棒	10	450.0	得力/deli\72106	验收通过
7	得力 水粉纸	10	120.0	得力/deli\73618	验收通过
8	得力 A4彩纸	30	300.0	得力/deli\7788	验收通过
9	得力 纸杯	20	360.0	得力/deli\100只装 19208	验收通过
10	得力 塑封膜	30	1050.0	得力/deli\得力(deli) 3819 过塑机塑封机膜	验收通过
11	得力 7327 热熔胶棒	2	110.0	得力\7327	验收通过
12	牛皮纸	10	260.0	晨好\晨好 120g 牛皮纸	验收通过
13	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   张资源