一、    *采购人名称： 合肥市中房物业管理有限公司 
二、    *履约供应商名称：  合肥百社商贸有限公司 
三、    *采购项目编号：  2631451000000170704  
四、    *合同编号:    
五、    *验收单位：  合肥市中房物业管理有限公司 
六、    *验收日期：  2023年8月2日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	得力/deli 考勤机 考勤机配件	1	289.0	得力/deli\787	验收通过
2	得力 7101 得力/deli 固体胶-36克 ASGN7105 12支/盒 单位： 盒 胶棒	1	19.2	得力/deli\7101	验收通过
3	晨光/M&G 计算器 单位：个 电子计算器	1	49.92	晨光/M&G\ADG98837	验收通过
4	惠普/HP 惠普 黑白激光多功能一体机 打印机 M227SDN 其它打印机	1	2400.0	惠普/HP\M227SDN	验收通过
5	晨光/M&G 晨光 ADM94818B 档案盒 文件盒	10	93.0	晨光/M&G\ADM94814	验收通过
6	华硕/Asus 台式电脑 硬件套装	1	3999.0	华硕/Asus\12400	验收通过
7	爱普生/Epson 爱普生C0-W01 投影仪 单位：个 投影胶片	1	2699.0	爱普生/Epson\C0-W01	验收通过
8	木门锁芯 单位：个	2	52.0	无品牌\锁芯	验收通过
9	晨光/M&G K-35 黑色/红色中性笔 0.5mm 单位：盒 宝珠/走珠/签字笔	1	24.8	晨光/M&G\K-35	验收通过
10	晨光/M&G K-35 黑色/红色中性笔 0.5mm 单位：盒 宝珠/走珠/签字笔	1	24.8	晨光/M&G\K-35	验收通过
11	得力 订书机 订书钉 起钉器	1	2.5	得力\0359	验收通过
12	得力 订书机 订书钉 起钉器	10	12.0	得力\0359	验收通过
13	得力 订书机 订书钉 起钉器	1	9.5	得力\0359	验收通过
14	得力/deli 彩色长尾夹-19mm 单位：盒 夹子/收纳夹子	1	9.9	得力/deli\92742	验收通过
15	得力/deli A4纸 粉/白 卡纸	1	185.6	得力/deli\74847	验收通过
16	得力/deli 回形针 单位：盒 别针/回形针/大头针	3	4.47	得力/deli\0037	验收通过
17	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   杜燕