一、    *采购人名称： 合肥市宿州路幼儿园 

二、    *履约供应商名称：  安徽登商贸易有限公司 

三、    *采购项目编号：  2631451000000464243  

四、    *合同编号:   30714262 

五、    *验收单位：  合肥市宿州路幼儿园 

六、    *验收日期：  2024年8月9日 

七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	冰袋/制冰盒/冰格/制冰袋	1	54.78	无品牌\冰袋	验收通过
2	错位相册本 相册	40	1195.6	无品牌\相册本	验收通过
3	迪克晨西 邀请函 硬面抄	4	68.2	迪克晨西 /DKCX\DK-YQH01	验收通过
4	安赛瑞 大卫笔筒 收纳瓶	1	10.84	安赛瑞\笔筒	验收通过
5	杉友 防水桌布/透明桌布/会议桌布/台布/餐布	2	51.04	杉友\无型号	验收通过
6	伟纳斯保温桶 玻璃桶 饭盒/保温桶/保温提锅	2	186.48	伟纳斯\伟纳斯保温桶	验收通过
7	拓进 竹筒 家居饰品	5	92.95	拓进\新鲜现做竹筒	验收通过
8	一次性咖啡杯 塑杯	1	55.09	无品牌\咖啡杯	验收通过
9	大公鸡管家 去污剂 去油清洁剂1*3瓶 油污清洁剂	3	209.52	大公鸡管家/chante clair\去污剂	验收通过
10	绿叶 灭蝇灯诱虫专用粘纸 防蚊贴/防蚊手环	20	134.4	绿叶/GreenLeaf\GL02109	验收通过
11	枪手 1器+2液 电热蚊香液 蚊香/蚊香液	50	1725.0	枪手/GUNNER\1器+2液	验收通过
12	心相印 CS005 平板卫生纸	2	330.0	心相印/Mind Act Upon Mind\CS005	验收通过
13	【运费】	1	0.0		验收通过

 

验收报告：   
验收人员名单：   邢凌颖