发布人： 潘颖来源： 发布时间： 2023-10-18 10:39:31


一、 *采购人名称：怀化市道路运输服务中心

二、 *履约供应商名称：鹤城区咏好文体用品经营部
三、 *采购项目编号：1783471000017190138
四、 *合同编号:40379274
五、 *验收单位：怀化市道路运输服务中心
六、 *验收日期：2023年10月18日
七、 *验收结果：

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	南孚 5号电池	60	180.0	南孚/NANFU\5号7号	验收通过
2	现代美GP-777超大容量磨砂0.7mm中性笔 会议签署笔 签字笔 水笔	5	175.0	现代美\GP-777	验收通过
3	晨光风速Q7/0.5mm 签字笔水笔	289	289.0	晨光/M&G\风速Q7	验收通过
4	中佳2012会议记录本A5	1	14.0	文骨\2012	验收通过
5	美的 HJ1522 电热水壶	1	198.0	美的/Midea\HJ1522	验收通过
6	垃圾袋	50	225.0	无品牌\LJD-01	验收通过
7	维达卷纸140克	1	26.0	维达/Vinda\140	验收通过
8	洁柔 小卷纸	11	378.73	洁柔/C&S\小卷纸	验收通过
9	维达抽纸	1	240.0	维达/Vinda\维达面巾纸加厚3层100抽48盒	验收通过
10	晨光195mm剪刀经典办公ASS91312	5	35.2	晨光/M&G\ASS91312	验收通过
11	晨光35g高粘度固体胶MG7103	25	140.25	晨光/M&G\MG7103	验收通过
12	晨光自来墨水笔HAWB0243	1	6.12	晨光/M&G\HAWB0243	验收通过
13	得力（deli）0018回形针(100枚/盒)（单位：小盒）	16	40.8	得力/deli\18	验收通过
14	得力1530语音计算器(深蓝)(台)	1	59.5	得力/deli\1530	验收通过
15	得力0767电热水壶(红)(1台)	1	221.0	得力/deli\0767	验收通过
16	得力 S10 签字笔中性笔水笔 0.5mm 1支(单位:支) 黑色	144	288.0	得力/deli\S10	验收通过
17	得力 7734 记事贴便签纸便利贴 76ｘ101mm （单位：包） 淡黄	10	59.5	得力/deli\7734	验收通过
18	得力 7730 记事贴便签纸便利贴 76ｘ19mm （单位：包） 混色	1	6.8	得力/deli\7730	验收通过
19	晨光纸杯加厚型9盎司(50pcs混色)ARC92513	27	413.1	晨光/M&G\ARC92513	验收通过
20	【运费】	1	0.0		验收通过

验收报告：
验收人员名单：潘颖