一、 *采购人名称：永州市公安局零陵分局


二、 *履约供应商名称：零陵区美丰商贸行

三、 *采购项目编号：2131101000014205087

四、 *合同编号:53672904

五、 *验收单位：永州市公安局零陵分局

六、 *验收日期：2024年8月19日

七、 *验收结果：

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准规格型号技术标准	验收结果	备注
1	老管家 空气净化剂 空气除霉剂	6	90.0	老管家清新剂	验收通过
2	天堂伞 三折伞 伞	10	400.0	天堂伞三折伞	验收通过
3	心相印 BT927 卷筒纸	2	60.0	心相印/Mind Act Upon MindBT927	验收通过
4	金派 JP18-93 会议记录本	12	240.0	金派JP18-93	验收通过
5	优奥 塑杯	4	420.0	优奥优奥一次性塑杯	验收通过
6	彩格 cc388a 办公设备/耗材>墨粉/硒鼓/油墨>墨粉/碳粉	5	100.0	彩格cc388a	验收通过
7	心相印 DT32130 抽纸	4	94.0	心相印/Mind Act Upon MindDT32130	验收通过
8	得力 2214 无线鼠标 无线静音鼠标 黑	2	138.0	得力/deli2214	验收通过
9	晨光 AJD99578 胶带/胶纸/胶条 透明打包封箱胶带	4	32.0	晨光/M&GAJD99578	验收通过
10	晨光 ABS916Y6 票夹/长尾夹	2	35.6	晨光/M&GABS916Y6	验收通过
11	晨光 A4 70g 8包/箱 打印/复印纸	6	1200.0	晨光/M&GA4 70g 8包/箱	验收通过
12	美菱 MY-C827 饮水机	1	350.0	美菱/MeiLingMY-C827	验收通过
13	兰诗 GJ-0128 平板拖把	2	70.0	兰诗GJ-0128	验收通过
14	得力 DL553010 雨衣	40	360.0	得力/deliDL553010	验收通过
15	晨光 拆信刀/切纸刀	1	115.0	晨光/M&GASSN2209	验收通过
16	【运费】	1	0.0		验收通过

验收报告：
验收人员名单：唐艳春















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