一、    *采购人名称： 合肥市望湖中学 
二、    *履约供应商名称：  合肥笑来商贸有限公司 
三、    *采购项目编号：  2721451000000224827  
四、    *合同编号:   30488455 
五、    *验收单位：  合肥市望湖中学 
六、    *验收日期：  2024年3月15日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	钻头 麻花钻头	25	100.0	无品牌\钻头	验收通过
2	爱特福84洁厕灵 洁厕剂	60	360.0	爱特福\爱特福84洁厕灵	验收通过
3	蓝月亮 500g 蓝月亮玻璃水500g玻璃 多表面清洁剂	2	40.0	蓝月亮/Blue moon\500g	验收通过
4	垃圾桶	30	240.0	无品牌\002	验收通过
5	晨光 ALJ99426 50*60手提式垃圾袋	100	700.0	晨光/M&G\ALJ99426	验收通过
6	WD-40 除胶剂 家庭环境清洁剂	4	64.0	WD-40\220ml	验收通过
7	白猫柠檬红茶洗洁精5kg 洗洁精	2	96.0	白猫/WhiteCat\白猫柠檬红茶洗洁精5kg	验收通过
8	钢丝球	20	20.0	无品牌\钢丝球	验收通过
9	安赛瑞 27023 垃圾袋	100	450.0	安赛瑞\27023	验收通过
10	蓝月亮 500g*1 洗手液	72	1080.0	蓝月亮/Blue moon\500g*1	验收通过
11	伟杰 WJ-2058 垃圾袋80#	20	900.0	伟杰\WJ-2058	验收通过
12	公牛 其它插座 超功率保护新国标插座/插线板/插排/排插/接线板/拖线板 8位总控全长5米 GN-604	10	780.0	公牛/BULL\GN-604	验收通过
13	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   ah0111038072