发布人： 向玉彪 来源： 发布时间： 2024-10-28 15:35:53


一、 *采购人名称：邵阳市绥宁县长铺镇第三小学

二、 *履约供应商名称：绥宁县长铺镇汇丰百货生活超市（个体工商户）
三、 *采购项目编号：2021101000016101075
四、 *合同编号:55224685
五、 *验收单位：邵阳市绥宁县长铺镇第三小学
六、 *验收日期：2024年10月28日
七、 *验收结果：

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	mysports 8-260 机械3位计数跳绳 跳绳	60	1560.0	mysports\8-260	验收通过
2	F1253 得力(deli) 5号PVC软式排球 中考初中生教学比赛训练排球	30	1287.0	得力/deli\F1253	验收通过
3	赛顶40+三星乒乓球 红双喜DHS乒乓球三星球赛顶40+（10只/盒）	20	700.0	红双喜/DHS\赛顶40+三星乒乓球	验收通过
4	得力 5341 文件夹	100	1000.0	得力/deli\5341	验收通过
5	得力 6009 剪刀	60	240.0	得力/deli\6009	验收通过
6	得力 垃圾袋	20	200.0	得力/deli\18817	验收通过
7	晨鸣 天剑A4 80g 打印/复印纸	30	5850.0	晨鸣/CHENMING\天剑A4 80g	验收通过
8	得力 D-2612AT 墨粉/碳粉	10	250.0	得力/deli\D-2612AT	验收通过
9	晨光 ADMN4282 文件袋	100	300.0	晨光/M&G\ADMN4282	验收通过
10	得力 0391 订书机	20	740.0	得力/deli\0391	验收通过
11	得力 30403 胶带/胶纸/胶条	10	25.0	得力/deli\30403	验收通过
12	安格耐特/Agnite F1131 7号超纤篮球 篮球	30	4675.2	安格耐特/Agnite\F1131	验收通过
13	得力 21510 便签本/便条纸/N次贴	10	50.0	得力/deli\21510	验收通过
14	保洁专用毛巾吸水抹布	60	360.0	金号毛巾\6-5	验收通过
15	【运费】	1	0.0		验收通过

验收报告：
验收人员名单：向玉彪