发布人： 高磊来源： 发布时间： 2023-10-09 14:23:50


一、 *采购人名称：常德市武陵区审计局

二、 *履约供应商名称：武陵区恒宇文具用品经营部
三、 *采购项目编号：2421101000005821859
四、 *合同编号:47181467
五、 *验收单位：常德市武陵区审计局
六、 *验收日期：2023年10月9日
七、 *验收结果：

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	空白手工凭证纸	2	300.0	三益档案/SANISY\空白凭证纸	验收通过
2	酒精免洗抑菌凝胶	30	900.0	名俐\免洗凝胶	验收通过
3	空气循环扇	5	1400.0	熊猫/PANDA\HL212	验收通过
4	阿芙罗APP兰色A4-70克复印纸	40	9000.0	阿芙罗/APHRODITE\A470克	验收通过
5	德翔9630文件袋	30	750.0	德翔\9630	验收通过
6	闪迪CZ-48 64G U盘	4	596.0	闪迪/Sandisk\CZ-48-64G	验收通过
7	得力7093高粘度固体胶 36	48	240.0	得力/deli\7093	验收通过
8	得力NO6058剪刀	5	60.0	得力/deli\6058	验收通过
9	闪迪优盘OTG-32G适用于安卓手机及电脑USB3.0至尊黑色	12	816.0	闪迪/Sandisk\OTG-32G	验收通过
10	三菱UB157中性笔	240	2880.0	三菱/uni\UB157	验收通过
11	南孚LR20-2B1#电池	2	40.0	南孚/NANFU\2B	验收通过
12	资料册	5	287.1	齐心/Comix\NF100AK-100袋带外壳	验收通过
13	得力	2	7.92	得力/deli\0231	验收通过
14	齐心 齐心文件盒	30	780.0	齐心/Comix\HC-75	验收通过
15	【运费】	1	0.0		验收通过

验收报告：
验收人员名单：高磊