一、    *采购人名称： 合肥湖滨物业管理有限公司 
二、    *履约供应商名称：  安徽万事达电子商务有限公司 
三、    *采购项目编号：  2701451000000135295  
四、    *合同编号:   30396980 
五、    *验收单位：  合肥湖滨物业管理有限公司 
六、    *验收日期：  2024年3月6日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	多美 6178 粘钩 2个/板	10	40.0	多美/TOMY\6178	验收通过
2	晨光 ASS91307 剪刀170mm	2	9.0	晨光/M&G\ASS91307	验收通过
3	玛丽 3240 26页 205*145mm 硬面抄记事本 （单位：本）	10	15.0	玛丽\3240	验收通过
4	齐心 B3632 彩色长尾票夹2#（41mm）24只一盒（单位：盒）	1	13.0	齐心/Comix\B3632	验收通过
5	利福莱 A级珍宝大卷纸 12卷/件（单位：箱）	18	1872.0	利福莱\A级珍宝大卷纸	验收通过
6	晨光 k35 0.5mm 按动中性笔（单位：支）	24	48.0	晨光/M&G\k35	验收通过
7	超宝 DFF010 3.8L 洗手液 （单位：瓶）	5	175.0	超宝/CharlesBarnes\DFF010	验收通过
8	得力 7102 21g 固体胶胶棒 (单位：支）	4	6.0	得力/deli\7102	验收通过
9	玛丽 A4 160G 100张/包 皮纹纸 颜色请备注 （单位：包）	4	68.0	玛丽\A4 160G 100张/包 皮纹纸	验收通过
10	上汇 7752 207*121MM 9枚/张 60张/包 口取纸不干胶标签纸/贴纸 （单位：包）	2	20.0	上汇\7752	验收通过
11	齐心 A1154透明文件袋 A4 网格拉链袋文件袋（单位：个）	10	45.0	无品牌\齐心 A1154透明文件袋	验收通过
12	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   姜蕾蕾