一、    *采购人名称： 广德市国投建材有限公司 

二、    *履约供应商名称：  广德玖家文化用品有限公司 

三、    *采购项目编号：  2281451000000704891  

四、    *合同编号:   30940088 

五、    *验收单位：  广德市国投建材有限公司 

六、    *验收日期：  2024年12月19日 

七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	得力 5625 档案盒	20	87.6	得力/deli\5625	验收通过
2	西玛 8007 单据/收据/凭证装车单	500	2500.0	西玛/simaa\8007	验收通过
3	齐心 B2106 笔筒/座/插/架	1	6.13	齐心/Comix\B2106	验收通过
4	金鸟 A4 70g 8包 打印/复印纸	3	472.5	金鸟/GOLDEN BIRD\A4 70g 8包	验收通过
5	娃哈哈 矿泉水	5	131.25	娃哈哈\350ml	验收通过
6	得力 9555 垃圾桶	2	21.0	得力/deli\9555	验收通过
7	得力 9879 印油/印泥/印台	1	26.25	得力/deli\9879	验收通过
8	清水 SM-1121-200 热水瓶	1	35.0	清水\SM-1121-200	验收通过
9	晨光 ABS92742 票夹/长尾夹	4	28.0	晨光/M&G\ABS92742	验收通过
10	得力 3186 记事本	5	65.65	得力/deli\3186	验收通过
11	齐心 B3500 别针/回形针/大头针	10	13.1	齐心/Comix\B3500	验收通过
12	晨光 文件栏	1	24.5	晨光/M&G\ADM94740B	验收通过
13	【运费】	1	0.0		验收通过

 

验收报告：   
验收人员名单：   戴璀萍