一、    *采购人名称： 亳州学院 

二、    *履约供应商名称：  安徽沛哚商贸有限公司 

三、    *采购项目编号：  2931451000000045950  

四、    *合同编号:    

五、    *验收单位：  亳州学院 

六、    *验收日期：  2024年3月7日 

七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	DSB 席卡座位牌广告展示牌	50	425.0	DSB\8852	验收通过
2	晨光 ADM95288 档案盒	30	270.0	晨光/M&G\ADM95288	验收通过
3	亚信 ASIALNFO 锥子(不带钩) 单把	20	60.0	亚信 ASIALNFO\锥子(不带钩) 单把	验收通过
4	晨光 AXP96412 橡皮	50	75.0	晨光/M&G\AXP96412	验收通过
5	冰禹 缝包针 手缝针缝包针打包针（20只装）其它教室用品	3	75.0	冰禹\手缝针	验收通过
6	斯图 装订线棉线20团，其它教室用品	8	160.0	斯图/SITOO\装订线棉线20团	验收通过
7	晨光 文件夹配件	14	168.0	晨光/M&G\ABS92644	验收通过
8	绿萝盆栽室内客厅办公桌卧室书房花卉绿植	12	198.0	无品牌\萨荣220430	验收通过
9	晨光 AWP35715 铅笔	8	76.0	晨光/M&G\AWP35715	验收通过
10	心相印 10张/包 湿巾	10	60.0	心相印/Mind Act Upon Mind\10张/包	验收通过
11	得力 7402 A4打印纸 70g克500张*8包一箱	3	540.0	得力/deli\7402	验收通过
12	先锋 刀片	96	96.0	先锋\D599	验收通过
13	【运费】	1	0.0		验收通过

 

验收报告：   
验收人员名单：   徐雷