乌苏市第四幼儿园关于单据/收据/凭证的网上超市采购项目 （项目编号:2531101000011072647 ）采购已经结束，现将采购结果公示如下：
一、项目信息
项目名称:乌苏市第四幼儿园关于单据/收据/凭证的网上超市采购项目采购项目
项目编号:2531101000011072647 
项目联系人:郭晓莉 
项目联系电话:15899280871 
采购计划文号: 
采购计划金额（元）: 
项目所在行政区划编码:654202 
项目所在行政区划名称:新疆维吾尔自治区塔城地区乌苏市 
报价起止时间: -  
二、采购单位信息
采购单位名称:乌苏市第四幼儿园 
采购单位地址:柳江路154号 
采购单位联系人和联系方式:龚婕:15609920566 
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:MB1239718 
采购单位预算编码:110046 
三、成交信息
成交日期:2024年4月11日 
总成交金额（元）:272 （人民币）
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
 

序号	成交供应商名称	成交供应商地址	成交金额（元）
1	乌苏市文汇文体百货商行	新疆维吾尔自治区塔城地区新疆塔城地区乌苏市黄河路四季花城南门3幢031号	272.0

 
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
  
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
 

序号	标的名称	品牌	规格型号	数量	单价(元)	成交金额（元）	报价明细
1	金蝶 FM121B-100 空白牛皮凭证纸 牛皮纸封面 凭证封面纸 120g 单据/收据/凭证	金蝶/kingdee	FM121B-100	5	15.0	75.0
2	得力 3211橡皮筋 乳胶圈 财务专用牛皮筋 橡胶圈 乳胶皮筋圈（30克）1袋	得力/deli	3211橡皮筋	10	5.0	50.0
3	得力 3853装订铆管 装订线材 3853财务凭证装订铆管 热熔胶管 透明尼龙（100支/盒）（52×500mm）100支/盒	得力/deli	3853装订铆管	1	90.0	90.0
4	莱特 银行存款日记账本 账本/账册 银行存款日记账 现金日记账 总分类账本 明细分类账	莱特	银行存款日记账本	3	10.0	30.0
5	得力 9865 得力双色9865快干印台 印章印泥 红/蓝双色 财会用品 >印油/印泥/印台	得力/deli	9865	3	9.0	27.0
6	【运费】			1		0.0

 
六、其他补充事宜: