一、    *采购人名称： 亳州市公安局谯城分局 
二、    *履约供应商名称：  亳州市万客礼商贸有限公司 
三、    *采购项目编号：  2741451000000174905  
四、    *合同编号:   30437353 
五、    *验收单位：  亳州市公安局谯城分局 
六、    *验收日期：  2024年3月1日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	雷达 除虫剂喷雾600ml 杀 虫 剂	2	40.0	雷达/Raid\除虫剂喷雾600ml	验收通过
2	木把锥子	2	4.0	无品牌\锥子	验收通过
3	党徽	11	16.5	无品牌\党徽	验收通过
4	雷达 驱蚊草香型 蚊香	10	40.0	雷达/Raid\驱蚊草香型	验收通过
5	得力 9254 板夹	8	48.0	得力/deli\9254	验收通过
6	得力 复印纸	4	600.0	得力/deli\A4打印纸复印纸	验收通过
7	南孚 电池	2	18.0	南孚/NANFU\9V	验收通过
8	舒客 炭丝能量软毛牙刷 牙刷	2	16.0	舒客\炭丝能量软毛牙刷	验收通过
9	佳洁士牙膏 牙膏	2	40.0	佳洁士/Crest\佳洁士牙膏	验收通过
10	洁又佳 好的手提款50*60 垃圾袋	5	15.0	洁又佳\好的手提款50*60	验收通过
11	得力 33109 中性笔	4	120.0	得力/deli\33109	验收通过
12	得力 7540 橡皮	6	3.0	得力/deli\7540	验收通过
13	晨光 ADM929CRB 档案盒	2	12.0	晨光/M&G\ADM929CRB	验收通过
14	魔法龙 大盘纸	1	140.0	魔法龙\2层650g 一箱12卷	验收通过
15	皎洁 电热蚊香液 蚊香液	2	56.0	皎洁\电热蚊香液	验收通过
16	净佰俐 84消毒液470ml/瓶	30	90.0	净佰俐\470ml/瓶	验收通过
17	立信 2987 装订线材 白线 68m	2	2.0	立信\2987	验收通过
18	得力 6009 不锈钢剪刀	1	5.0	得力/deli\6009	验收通过
19	得力 0018 银色金属 回形针 100个/盒	10	15.0	得力/deli\0018	验收通过
20	得力 8551 50mm彩色长尾夹 大号 12只/桶	8	96.0	得力/deli\8551	验收通过
21	南孚 5号 电池2粒/板 碱性 聚能环3代	3	15.0	南孚/NANFU\5号	验收通过
22	南孚 7号 碱性电池 2节/板	5	25.0	南孚/NANFU\7号	验收通过
23	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   薛笑言