发布人： 彭璠 来源： 发布时间： 2024-12-09 16:17:12


一、 *采购人名称：长沙市岳麓区天顶街道办事处

二、 *履约供应商名称：湖南品尚逸星文化用品销售有限公司
三、 *采购项目编号：2231101000017821264
四、 *合同编号:56597809
五、 *验收单位：长沙市岳麓区天顶街道办事处
六、 *验收日期：2024年12月9日
七、 *验收结果：

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	得力 文件袋 礼品袋/盒/塑料袋	100	180.0	得力/deli\文件袋	验收通过
2	子弹头 插线板 其它插座	2	70.0	子弹头\插线板	验收通过
3	南孚 5号电池 数码电池/充电器	2	240.0	南孚/NANFU\5号	验收通过
4	打印/复印纸 齐心 晶纯A4 70g 打印纸	2	370.0	齐心/Comix\晶纯A4 70g	验收通过
5	晨光 94814 55cm档案盒	24	240.0	晨光/M&G\94814	验收通过
6	得力 5106 文件夹	10	85.0	得力/deli\5106	验收通过
7	茶花 扫把套装	4	112.0	茶花\扫把套装	验收通过
8	晨光 晨光垃圾袋加厚组合型（45*55cm)ALJ99409（3卷/捆）	10	149.0	晨光/M&G\ALJ99409	验收通过
9	晨光双孔打孔机ABS92647	2	41.84	晨光/M&G\ABS92647	验收通过
10	得力(deli)高粘性棉纸双面胶带 18mm*10y(9.1m/卷) 16卷袋装 办公用品 30402双面胶	2	38.0	得力/deli\30402	验收通过
11	得力(deli) DBH-388AT4 硒鼓	2	577.98	得力/deli\DBH-388AT4	验收通过
12	【运费】	1	0.0		验收通过

验收报告：
验收人员名单：彭璠