发布人： 殷金元 来源： 发布时间： 2024-11-11 15:16:52


一、 *采购人名称：长沙师范学院

二、 *履约供应商名称：长沙市鑫亿杰电子商贸有限公司
三、 *采购项目编号：1886310000014968503
四、 *合同编号:38733481
五、 *验收单位：长沙师范学院
六、 *验收日期：2024年11月11日
七、 *验收结果：

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	胶棒 得力7102固体胶(支)	120	240.0	得力/deli\7102	验收通过
2	三益档案 1809 档案袋单个 档案袋	120	96.0	三益档案/SANISY\1809	验收通过
3	齐心 CX-Q388A-90G 墨粉/碳粉	10	149.0	齐心/Comix\CX-Q388A-90G	验收通过
4	新绿天章 TG-388AT 硒鼓P2055dn惠普	8	1200.0	新绿天章\TG-388AT	验收通过
5	得力6005剪刀(混)(把)	50	250.0	得力/deli\6005	验收通过
6	打印/复印纸 得力Z7547绿柏复印纸A4-70g-8包(白色)(箱)	5	1000.0	得力/deli\Z7547	验收通过
7	得力 6220 直尺 20cm （单位：只） 透明	120	360.0	得力/deli\6220	验收通过
8	得力2058美工刀(银)(把)	120	360.0	得力/deli\2058	验收通过
9	别针/回形针/大头针 得力0016大头针(50克/盒)	120	360.0	得力/deli\0016	验收通过
10	装订针手动装订针	120	360.0	无品牌\002	验收通过
11	财务装订装订线材	10	10.0	无品牌\001	验收通过
12	打印/复印纸 得力11879不干胶标贴打印纸 牛皮纸 混 80张/包（单位：包）(100139582PCS)	20	500.0	得力/deli\11879	验收通过
13	新绿天章 TG-388AX 硒鼓P1007惠普388A	28	2100.0	新绿天章\TG-388AX	验收通过
14	得力 Z7568 打印/复印纸单包	36	900.0	得力/deli\Z7568	验收通过
15	现金日记账	5	45.0	无品牌\25-263	验收通过
16	记账凭证封面、封底、包角	40	360.0	无品牌\01-1	验收通过
17	生产成本明细账25k	120	1440.0	无品牌\426	验收通过
18	三栏式总账/总分类账	90	810.0	无品牌\25-261	验收通过
19	记账凭证（单据)	240	720.0	无品牌\43-1	验收通过
20	利润表	20	120.0	无品牌\57利润表	验收通过
21	资产负债表	20	120.0	无品牌\57资产负债表	验收通过
22	科目汇总表	120	720.0	无品牌\52	验收通过
23	多栏式明细账25k	120	1080.0	无品牌\25-209	验收通过
24	数量金额式明细分类账25k	120	1080.0	无品牌\25-232	验收通过
25	三栏式明细账/明细分类账	120	1080.0	无品牌\25-202	验收通过
26	银行日记账25K账芯	5	40.0	无品牌\25-265	验收通过
27	【运费】	1	0.0		验收通过

验收报告：
验收人员名单：殷金元