一、    *采购人名称： 芜湖仲裁委员会秘书处 

二、    *履约供应商名称：  芜湖市创新文化用品有限公司 

三、    *采购项目编号：  2731451000000699198  

四、    *合同编号:   30935007 

五、    *验收单位：  芜湖仲裁委员会秘书处 

六、    *验收日期：  2025年1月29日 

七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	得力 0012 订书钉	20	17.6	得力/deli\0012	验收通过
2	佰嘉鸿 8824 /8825整理箱	1	60.0	佰嘉鸿\8824	验收通过
3	得力 6793 微笑台笔中性笔	10	35.0	得力/deli\6793	验收通过
4	泰昌 多规格空白手写不干胶标签	20	30.0	泰昌\自粘性标签	验收通过
5	娃哈哈 350ml 整箱装企业开会用矿泉水/纯净水 24瓶	3	100.8	娃哈哈\350ml	验收通过
6	得力 5684 档案盒239×317×75mm	6	75.0	得力/deli\5684	验收通过
7	得力 S01 中性笔	24	37.2	得力/deli\S01	验收通过
8	得力 3426-7号牛皮信封	1	3.5	得力/deli\3426	验收通过
9	捆扎绳	2	5.0	无品牌\草球	验收通过
10	得力 3343 单包插芯皮面PU/PVC笔记本	5	77.5	得力/deli\3343	验收通过
11	妙洁 0462对折胶棉拖把	1	60.0	妙洁/magic\0462	验收通过
12	百岁山 饮用天然矿泉水 348ml*24 矿泉水/纯净水	17	816.0	百岁山/Ganten\饮用天然矿泉水 348ml*24	验收通过
13	绿联 80130 刻录机	2	398.0	绿联/Ugreen\80130	验收通过
14	妙洁 一次性纸杯-270ML50只装	4	50.0	妙洁/magic\270ML	验收通过
15	得力 9531 不锈钢票夹	1	16.5	得力/deli\9531	验收通过
16	开普特 9001扫把组合套装	2	42.0	开普特\9001	验收通过
17	得力 5596网格拉链文件袋	20	80.0	得力\5596	验收通过
18	纽曼 DVD-R 刻录光盘	2	150.0	纽曼/Newsmy\DVD-R	验收通过
19	得力 5590手提拉链袋商务公文包	2	57.0	得力/deli\5590	验收通过
20	得力 0231 订书钉起钉器	6	15.0	得力/deli\0231	验收通过
21	欣乐 70克 A4 8包/箱 打印/复印纸	13	2288.0	欣乐/UPM Copykid\70克 A4 8包/箱	验收通过
22	得力 837ES 电子计算器	4	60.0	得力/deli\837ES	验收通过
23	得力/deli 8556ES 票夹/长尾夹	2	17.4	得力/deli\8556ES	验收通过
24	得力/deli 8555ES 票夹/长尾夹	2	13.0	得力/deli\8555ES	验收通过
25	得力/deli 8552ES 票夹/长尾夹	2	30.0	得力/deli\8552ES	验收通过
26	得力/deli 8551ES 票夹/长尾夹	2	21.0	得力/deli\8551ES	验收通过
27	得力 5622 档案盒	12	78.0	得力/deli\5622	验收通过
28	得力 5623 档案盒(只)	12	90.0	得力/deli\5623	验收通过
29	得力 7092 固体胶棒胶水	24	48.0	得力/deli\7092	验收通过
30	蓝月亮/Blue moon 500g瓶装 洗手液	2	26.0	蓝月亮/Blue moon\500g瓶装	验收通过
31	心相印 DT-200 抽纸	8	124.0	心相印/Mind Act Upon Mind\DT-200	验收通过
32	【运费】	1	0.0		验收通过

 

验收报告：   
验收人员名单：   ah0299142002