发布人： 吴文清 来源： 发布时间： 2025-01-20 19:34:35


一、 *采购人名称：凤凰县大坳幼儿园

二、 *履约供应商名称：凤凰县新大地文体办公用品店
三、 *采购项目编号：2451101000019053247
四、 *合同编号:57601328
五、 *验收单位：凤凰县大坳幼儿园
六、 *验收日期：2025年1月20日
七、 *验收结果：

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	毛巾	120	480.0	\	验收通过
2	心相印 DT200 抽纸	36	720.0	心相印/Mind Act Upon Mind\DT200	验收通过
3	妙洁 3073 垃圾袋	200	1000.0	妙洁/magic\3073	验收通过
4	紫鼠 ZS-024-12 18色水彩笔	30	540.0	紫鼠\ZS-024-12	验收通过
5	帮洁洁厕灵 洁厕剂 帮洁	20	240.0	帮洁\帮洁洁厕灵	验收通过
6	好媳妇 海绵拖把家用吸水拖把干湿两用一拖净滚轮式免手洗胶棉拖把	5	325.0	好媳妇\海绵吸水拖把	验收通过
7	西玛 FM-131 A4 费用报销费单 原始单据粘贴单 原始凭证粘贴单 差旅费报销单 经费支出报销单 报销单据粘贴单 付款申请单	3	150.0	西玛/CIMA\FM-131	验收通过
8	卡西欧 GX-14B 电子计算器 计算器	3	225.0	卡西欧/Casio\GX-14B	验收通过
9	金得利 AF5039 加厚横式抽杆夹	300	450.0	金得利/Kinary\AF5039	验收通过
10	派度 装订夹条	200	300.0	派度/PIDEG\装订夹条	验收通过
11	金荷 A4 70克/8包 打印/复印纸 打印纸	48	1320.0	金荷\A4 70克/8包	验收通过
12	高尚 8110 塑料档案盒	30	450.0	高尚\8110	验收通过
13	南孚 5号碱性电池 普通干电池 电池~	20	100.0	南孚/NANFU\5号碱性电池	验收通过
14	得力 8554 得力8554长尾票夹	300	300.0	得力/deli\8554	验收通过
15	久量 DP-570 USB充电式锂电池迷你手电筒（个）	10	180.0	久量\DP-570	验收通过
16	ASG97103 晨光胶棒	60	360.0	晨光/M&G\ASG97103	验收通过
17	0037 别针/回形针/大头针 得力回形针	10	50.0	得力/deli\0037	验收通过
18	阑欧 A4凭证封面	5	125.0	阑欧\A4凭证封面（横版）100张/包	验收通过
19	得力0371订书机	12	420.0	得力\0371	验收通过
20	激光A4平行记账凭证纸 KPJ501	2	440.0	用友表单\KPJ501	验收通过
21	公牛/BULL 公牛插座GN-605	5	490.0	公牛/BULL\GN-605	验收通过
22	金属钢丝球1只装	128	128.0	旺佳乐\6508	验收通过
23	蓝月亮500g抑菌洗手液	24	360.0	蓝月亮/Blue moon\500g	验收通过
24	一次性纸杯富强纸杯	60	480.0	富强\8029	验收通过
25	【运费】	1	0.0		验收通过

验收报告：
验收人员名单：吴文清