一、    *采购人名称： 合肥明珠悦居酒店管理有限公司 

二、    *履约供应商名称：  合肥祥春商贸有限责任公司 

三、    *采购项目编号：  2531451000000537346  

四、    *合同编号:   30783438 

五、    *验收单位：  合肥明珠悦居酒店管理有限公司 

六、    *验收日期：  2024年9月20日 

七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	霞光 A4 7丝 塑封膜 护卡膜/过塑膜/220*307MM 100张/包	10	280.0	霞光\A4 7丝	验收通过
2	绿文 LW924 收纳箱/盒/袋 塑料收纳框 财务收纳框长方形收纳盒	3	49.5	绿文\LW924	验收通过
3	foojo 无痕挂钩贴 挂钩/粘钩 免打孔强力粘钩 6*6cm	50	85.0	foojo\无痕挂钩贴	验收通过
4	南孚 1号碱性电池 普通干电池 碱性大号电池 适用于热水器/燃气灶/手电筒/电子琴等 LR20-2B	50	400.0	南孚/NANFU\1号碱性电池	验收通过
5	腾力翔竹扫把 扫把 大号竹扫帚 大笤帚 大竹扫把 环卫清洁扫把 竹编清洁扫把 竹杆把	10	150.0	腾力翔\腾力翔竹扫把	验收通过
6	海之欧 特种纸单联双联多联 收银纸75*60mm无碳针式小票打印纸 75X60	120	240.0	海之欧\75*60mm	验收通过
7	得力 9560 纸杯	10	85.0	得力/deli\9560	验收通过
8	得力 0018 别针/回形针/大头针	20	24.0	得力/deli\0018	验收通过
9	海斯迪克 自行车锁 五位密码链条锁	4	112.0	海斯迪克\1.2m	验收通过
10	得力 8556ES 票夹/长尾夹60只15mm	6	54.0	得力/deli\8556ES	验收通过
11	得力 924 塑料公文篮文件篮资料筐	10	100.0	得力/deli\924	验收通过
12	【运费】	1	0.0		验收通过

 

验收报告：   
验收人员名单：   程谢