一、    *采购人名称： 合肥新站高新技术产业开发区财政局（主管预算单位） 

二、    *履约供应商名称：  合肥徕原商贸有限公司 

三、    *采购项目编号：  2911451000000697773  

四、    *合同编号:    

五、    *验收单位：  合肥新站高新技术产业开发区财政局（主管预算单位） 

六、    *验收日期：  2025年1月23日 

七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	洁柔/C&S 洁柔 3层120抽10包 柔韧M号 面巾纸 抽纸	100	2500.0	洁柔/C&S\3层120抽10包	验收通过
2	得力/deli 得力 S01 0.5mm中性笔 水笔 签字笔	1	24.0	得力/deli\S01	验收通过
3	得力 30249 透明封箱胶带 快递物流打包胶布 （单位：卷）	50	600.0	得力/deli\30249	验收通过
4	小钢炮 70g A4 打印/复印纸	20	4480.0	小钢炮\70g A4	验收通过
5	【运费】	1	0.0		验收通过

 

验收报告：   
验收人员名单：   疏悬