一、    *采购人名称： 安顺市公安局 
二、    *履约供应商名称：  安顺巨联办公设备经营部 
三、    *采购项目编号：  2081351000000082134  
四、    *合同编号:   30195674 
五、    *验收单位：  安顺市公安局 
六、    *验收日期：  2023年6月29日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	得力 7834 板擦	5	24.5	得力/deli\7834	验收通过
2	得力 5530 文件夹	30	375.0	得力/deli\5530	验收通过
3	得力 7303 胶水	20	80.0	得力/deli\7303	验收通过
4	得力 7912皮面笔记本	20	340.0	得力\7912	验收通过
5	绿联 USB千兆有线网卡转RJ45网线接口适 50922	5	445.0	绿联/Ugreen\50922	验收通过
6	华三 Magic S1G 五口千兆交换机	5	400.0	华三/H3C\Magic S1G	验收通过
7	绿联 CM428 网络打印共享器	5	1295.0	绿联/Ugreen\CM428	验收通过
8	得力/Deli 2401美工刀(混)	15	105.0	得力/deli\2401	验收通过
9	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   马兰