一、    *采购人名称： 芜湖市公路管理服务中心 
二、    *履约供应商名称：  芜湖市创新文化用品有限公司 
三、    *采购项目编号：  2231451000000488840  
四、    *合同编号:   30737044 
五、    *验收单位：  芜湖市公路管理服务中心 
六、    *验收日期：  2024年7月6日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	得力 S18 按动办公中性笔0.5mm	36	90.0	得力/deli\S18	验收通过
2	施德楼 364 系列彩色荧光笔	5	21.0	施德楼/Staedtler\364	验收通过
3	中佳 2011-B5 175*248mm 68张会议记录本	10	90.0	中佳\2011	验收通过
4	得力 LQ551 挂钩/粘钩（4个装）	5	45.0	得力/deli\LQ551	验收通过
5	南孚 聚能环4代5号 普通干电池	28	54.6	南孚/NANFU\聚能环4代5号	验收通过
6	南孚 聚能环4代7号 普通干电池	24	46.8	南孚/NANFU\聚能环4代7号	验收通过
7	得力 3691耐磨办公鼠标垫平板电脑配件	3	22.5	得力\3691	验收通过
8	得力 1526ES 12位数语音算术型计算器	1	35.0	得力/deli\1526ES	验收通过
9	泉林本色 平板纸 400张/包 平板卫生纸	20	120.0	泉林本色\平板纸 400张/包	验收通过
10	泉林本色 不漂白环保健康本色纸食品级卫生纸巾2层170抽 抽纸	32	288.0	泉林本色\不漂白环保健康本色纸食品级卫生纸巾2层170抽	验收通过
11	得力 2041S 美工刀	2	12.0	得力\2041S	验收通过
12	得力 得力9574垃圾袋	50	250.0	得力\9574	验收通过
13	车仆 加厚抹布	10	55.0	车仆\无	验收通过
14	公牛 GN-109K 电源插座	2	110.0	公牛/BULL\GN-109K	验收通过
15	得力 6027 剪刀	3	30.0	得力/deli\6027	验收通过
16	强林 会议记录本 记事本	10	25.0	强林/QIANGLIN\16K会议记录本	验收通过
17	枪手 电热蚊香液套装 有导线 无味 1器+1液 蚊香液+器	5	115.0	枪手/GUNNER\电热蚊香液套装 有导线 无味 1器+1液	验收通过
18	得力 85604 电热水壶	2	210.0	得力/deli\85604	验收通过
19	爱特福 爱特福468ML家居消毒液	30	135.0	爱特福\468ML	验收通过
20	得力 0231 订书钉起钉器	2	5.0	得力/deli\0231	验收通过
21	妙洁 228ML 一次性纸杯-228ML	5	30.0	妙洁/magic\228ML	验收通过
22	清水 3262 热水壶	1	46.0	清水\3262	验收通过
23	得力 Z7503 木尚 A4复印纸	16	320.0	得力/deli\Z7503	验收通过
24	得力 0368 订书机	1	17.8	得力/deli\0368	验收通过
25	得力 5683 档案盒	30	240.0	得力/deli\5683	验收通过
26	得力/deli 8555ES 票夹/长尾夹	5	32.5	得力/deli\8555ES	验收通过
27	得力/deli 8553ES 票夹/长尾夹	5	42.5	得力/deli\8553ES	验收通过
28	得力/deli 8551ES 票夹/长尾夹	5	52.5	得力/deli\8551ES	验收通过
29	得力/deli 5302 文件夹	12	66.0	得力/deli\5302	验收通过
30	得力0.5mm 软胶，(deli)6600ES中性笔	24	16.8	得力/deli\6600ES 黑	验收通过
31	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   ah0299503003001