一、    *采购人名称： 合肥市卫岗小学 
二、    *履约供应商名称：  合肥新长线供应链有限公司 
三、    *采购项目编号：  2811451000000411639  
四、    *合同编号:   30664762 
五、    *验收单位：  合肥市卫岗小学 
六、    *验收日期：  2024年5月2日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	中诺 C289 双插口固定座机来电显示大键免电池电话	1	95.0	中诺/CHINOE\C289	验收通过
2	万畅 一箱50盒 塑光无尘粉笔	4	900.0	万畅\一箱50盒	验收通过
3	张小泉 HS-170 剪刀	5	94.5	张小泉\HS-170	验收通过
4	科力邦 棕毛扫KB1131 扫把	30	540.0	科力邦\棕毛扫KB1131	验收通过
5	贞喜气 铁簸箕	30	480.0	贞喜气\无型号	验收通过
6	得力 78994 金属网材四联杂志盒资料架四栏文件座文件框文件栏	2	184.0	得力\78994	验收通过
7	得力 8552ES 票夹/长尾夹	20	290.0	得力/deli\8552ES	验收通过
8	齐心 B2645 高粘度PVP固体胶水36g胶棒	36	162.0	齐心/Comix\B2645	验收通过
9	晨光 ABS91640 商务型省力型订书器12#订书机	2	46.0	晨光/M&G\ABS91640	验收通过
10	晨光 MG-2130 双头粗细杆记号笔	1	22.0	晨光/M&G\MG-2130	验收通过
11	晨光 MG-2130 双头粗细杆记号笔	1	22.0	晨光/M&G\MG-2130	验收通过
12	晨光 打印纸复印纸	2	400.0	晨光/M&G\70G	验收通过
13	仓梵 彩色 4K/8K卡纸	3	285.0	仓梵\彩色	验收通过
14	南孚 LR03 AAA聚能环 碱性电池干电池	64	224.0	南孚/NANFU\LR03 AAA聚能环	验收通过
15	爱特福84消毒液	1	199.0	\	验收通过
16	得力0012 订书钉（10盒/件）	10	160.0	得力/deli\得力0012	验收通过
17	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   姜旭东