发布人： 刘坤 来源： 发布时间： 2024-12-23 10:59:36


一、 *采购人名称：安化县高明乡卫生院

二、 *履约供应商名称：安化县高明乡鸿运来批发部
三、 *采购项目编号：2621101000018430365
四、 *合同编号:57087566
五、 *验收单位：安化县高明乡卫生院
六、 *验收日期：2024年12月23日
七、 *验收结果：

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	天然皂粉1.6kg 洗衣液/洗衣粉 雕牌 天然皂粉/洗衣粉(家庭装)1.6kg 低泡易漂（新老包装随机发货）	10	220.0	雕牌\天然皂粉1.6kg	验收通过
2	怡宝 饮用纯净水555ml*24瓶 矿泉水/纯净水	65	2080.0	怡宝/C'estbon\饮用纯净水555ml*24瓶	验收通过
3	得力 22263 PU/PVC笔记本	50	300.0	得力/deli\22263	验收通过
4	超威 强效洁厕浄500g 洁厕剂	10	80.0	超威\强效洁厕浄500g	验收通过
5	洁伴 平板卫生纸460克/包 平板卫生纸	38	1444.0	洁伴\平板卫生纸460克/包	验收通过
6	兰诗 617-Y 扫把	10	80.0	兰诗\617-Y	验收通过
7	得力 9555 垃圾桶	10	150.0	得力/deli\9555	验收通过
8	立白 除菌去渍洗衣皂202克*3 洗衣皂	25	300.0	立白/Liby\除菌去渍洗衣皂202克*3	验收通过
9	鸿运 一次性塑料杯 纸杯	7	595.0	鸿运\一次性塑料杯	验收通过
10	茶花 其它凳	30	840.0	茶花\塑料凳	验收通过
11	利临 簸箕	4	80.0	利临\簸箕	验收通过
12	妙洁 60103 平板拖把	6	120.0	妙洁/magic\60103	验收通过
13	美丽雅 钢丝球	20	40.0	美丽雅/MARYYA\美丽雅钢丝球	验收通过
14	晨光 ASGN7104 胶棒	40	480.0	晨光/M&G\ASGN7104	验收通过
15	晨光 APMY2204 记号笔/粗笔	50	350.0	晨光/M&G\APMY2204	验收通过
16	得力 bopp胶带	10	60.0	得力/deli\30170	验收通过
17	得力 0012 订书钉	30	330.0	得力/deli\0012	验收通过
18	得力 0425 订书机	5	40.0	得力/deli\0425	验收通过
19	永欣 胶带	10	40.0	永欣\48200	验收通过
20	南孚 电池/电力配件	15	105.0	南孚/NANFU\5号	验收通过
21	天顺 12厘米 碗/碟/筷	6	120.0	天顺\12厘米	验收通过
22	半球 HP-SS20A18 烧水壶	2	96.0	半球/PESKOE\HP-SS20A18	验收通过
23	抑菌洗手液 500g 蓝月亮洗手液 500G	30	504.0	蓝月亮/Blue moon\抑菌洗手液 500g	验收通过
24	【运费】	1	0.0		验收通过

验收报告：
验收人员名单：刘坤