一、    *采购人名称： 亳州市谯城区龙扬镇中心小学 
二、    *履约供应商名称：  亳州市驰利商贸有限公司 
三、    *采购项目编号：  2641451000000080380  
四、    *合同编号:   30342166 
五、    *验收单位：  亳州市谯城区龙扬镇中心小学 
六、    *验收日期：  2023年4月7日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	金隆兴 党员学习笔记	12	216.0	金隆兴/Glosen\8280	验收通过
2	得力 中性笔	20	480.0	得力/deli\S01	验收通过
3	得力 记事本/皮面本	15	255.0	得力/deli\3186	验收通过
4	得力 S82 中性笔	15	1260.0	得力/deli\S82	验收通过
5	蓝鸟 一体机纸	10	1800.0	蓝鸟\60g-灰白-8K-3200张/件	验收通过
6	得力 0018 回形针	2	40.0	得力/deli\0018	验收通过
7	得力 7303 胶水	24	84.0	得力/deli\7303	验收通过
8	文曲星 K5 扩音器	6	900.0	文曲星\K5	验收通过
9	黑板擦	30	90.0	得力/deli\8703	验收通过
10	倾阑 点名册	15	30.0	倾阑\点名册	验收通过
11	斯图 听课记录本	30	90.0	斯图\32开听课记录本	验收通过
12	尚琛 教案本	40	480.0	尚琛\教案本(100页)1本	验收通过
13	软面抄	50	150.0	广博/Guangbo\GBR0795	验收通过
14	得力 A4纸	10	1800.0	得力\7402	验收通过
15	晨光 0.5 替芯/铅芯	25	450.0	晨光/M&G\0.5	验收通过
16	得力 0465 订书机	6	186.0	得力/deli\0465	验收通过
17	得力 报告夹	5	50.0	得力/deli\5901	验收通过
18	得力 8556 票夹/长尾夹	5	55.0	得力/deli\8556	验收通过
19	得力 5682 档案盒	20	160.0	得力/deli\5682	验收通过
20	南孚 5号 普通干电池	30	150.0	南孚/NANFU\5号	验收通过
21	得力 0012 订书针	10	200.0	得力/deli\0012	验收通过
22	晨光 G-5 笔芯	25	450.0	晨光/M&G\G-5	验收通过
23	博文 会议记录本	1	18.0	博文/bowen\LOGO (12120)	验收通过
24	得力 8552ES 长尾夹	5	65.0	得力/deli\8552ES	验收通过
25	得力 5米插板	2	130.0	得力/deli\18320	验收通过
26	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   ah1602029057