一、    *采购人名称： 合肥新梅山物业管理有限公司 
二、    *履约供应商名称：  合肥讯腾电子科技有限公司 
三、    *采购项目编号：  2671451000000449849  
四、    *合同编号:   30700766 
五、    *验收单位：  合肥新梅山物业管理有限公司 
六、    *验收日期：  2024年4月29日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	格之格 NT-CH1370CT 硒鼓	2	300.0	格之格\NT-CH1370CT	验收通过
2	得力 72551 档案夹 A3收纳文件夹	2	30.0	得力/deli\72551	验收通过
3	西玛 SKPJ101 单据/收据/凭证	1	115.0	西玛/simaa\SKPJ101	验收通过
4	得力 6906 替芯/铅芯	1	15.0	得力/deli\6906	验收通过
5	得力 5005 资料册(60页 A4活页资料册 )	4	48.0	得力/deli\5005	验收通过
6	奔图 CTL-1100Y 粉盒	2	570.0	奔图/Pantum\CTL-1100Y	验收通过
7	得力 BP118 记事本 1本装A6 黑色	5	40.0	得力/deli\BP118	验收通过
8	得力 19250 发票 自封袋	5	80.0	得力/deli\19250	验收通过
9	得力 9294 V型亚克力桌牌/展示牌/席卡牌 名片盒/本/夹/册	20	270.0	得力/deli\9294	验收通过
10	得力 0414S 旋转机头中缝订书机	1	15.0	得力/deli\0414S	验收通过
11	得力 9846 四联 文件座/文件架/文件框	2	50.0	得力/deli\9846	验收通过
12	南孚 5号电池 普通干电池 单粒装	6	15.0	南孚/NANFU\5号电池	验收通过
13	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   蔡斌