一、    *采购人名称： 芜湖市三山中心小学 

二、    *履约供应商名称：  三山区立源办公用品店 

三、    *采购项目编号：  2501451000000643300  

四、    *合同编号:   30883600 

五、    *验收单位：  芜湖市三山中心小学 

六、    *验收日期：  2024年12月20日 

七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	晨光 益智类 AKE03988 粘土 1袋	20	200.0	晨光/M&G\AKE03988	验收通过
2	晨光 APMT3308 马克笔 1盒	2	70.0	晨光/M&G\APMT3308	验收通过
3	晨光 APYNZ 469 彩色卡纸 1包（10张）	22	132.0	晨光/M&G\APYNZ 469	验收通过
4	齐心 B2710 剪刀 1个	2	10.0	齐心/Comix\B2710	验收通过
5	得力 S555 记号笔 1支	20	30.0	得力/deli\S555	验收通过
6	得力 HS423 素描/素写本 素描纸 1袋	12	120.0	得力/deli\HS423	验收通过
7	【运费】	1	0.0		验收通过

 

验收报告：   
验收人员名单：   秦亚南