一、    *采购人名称： 合肥市翠庭园小学 

二、    *履约供应商名称：  安徽佳轲商贸有限公司 

三、    *采购项目编号：  2911451000000491182  

四、    *合同编号:   30739203 

五、    *验收单位：  合肥市翠庭园小学 

六、    *验收日期：  2024年7月19日 

七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	华生 FC-20 吊扇调速器吊扇	30	447.0	华生\FC-20	验收通过
2	枪手 DWY105E 枪手蚊香/蚊香液	6	111.0	枪手/GUNNER\DWY105E	验收通过
3	宝家洁 CP-153/J 玻璃擦擦窗器	1	190.0	宝家洁\CP-153/J	验收通过
4	得力 橡皮筋橡筋	6	24.0	得力/deli\3215	验收通过
5	农夫山泉 农夫山泉天然水380ml*24瓶-550ml*24瓶杂粮组合	30	1050.0	农夫山泉/NONGFU SPRING\550ml	验收通过
6	雷达 除虫剂喷雾600ml 雷达驱虫600ml用品	24	549.6	雷达/Raid\除虫剂喷雾600ml	验收通过
7	雨航 夏天太阳帽雨披	10	300.0	雨航\DR558	验收通过
8	卫洋 001 高粱无籽扫把扫把	20	260.0	卫洋\001	验收通过
9	星空 加长火钳火钳	10	340.0	星空\TU02	验收通过
10	白云 LP-6701 平拖杆子+平拖把布(90)平板拖把	10	450.0	白云\LP-6701	验收通过
11	洁能 不锈钢钢丝球钢丝球	90	117.0	洁能\2081	验收通过
12	福源 大扫把头扫把头	20	598.0	福源\TB-2018	验收通过
13	得力 30801 封箱胶带/胶纸/胶条	12	86.4	得力/deli\30801	验收通过
14	得力/deli 得力 0015 订书针 订书钉 50页内 23/10	60	174.0	得力/deli\0015	验收通过
15	得力/deli 得力 0018 回形针 (100枚/盒) 别针针 /大头针 别针/回形针/大头针	50	100.0	得力/deli\0016	验收通过
16	空调拆装服务维修清洗加氟搬琴运费空调配件	1	289.0	无品牌\空调清洗	验收通过
17	空调拆装服务维修清洗加氟搬琴运费空调配件	4	1320.0	无品牌\空调清洗	验收通过
18	【运费】	1	0.0		验收通过

 

验收报告：   
验收人员名单：   ah0104016030