公告摘要
项目编号1659447000009970195
预算金额90.00元
招标公司-
招标联系人-
中标联系人-
公告正文
一、    *采购人名称: 澧县芙蓉学校 
二、    *履约供应商名称:  澧县腊香办公用品有限公司 
三、    *采购项目编号:  1659447000009970195  
四、    *合同编号:   34978412 
五、    *验收单位:  澧县芙蓉学校 
六、    *验收日期:  2022年3月18日 
七、    *验收结果:  
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 地板刷 8 104.0 其他家\DS001 验收通过
2 大排拖 13 780.0 其他家\PT001 验收通过
3 钢丝球 1 15.0 其他家\GSQ001 验收通过
4 软水管 1 200.0 其他家\RSG001 验收通过
5 水箱 3 225.0 其他家\JX001 验收通过
6 火钳 2 50.0 其他家\HQ001 验收通过
7 玻璃刷 10 200.0 其他家\BLS001 验收通过
8 胶撮箕 30 360.0 其他家\CJ001 验收通过
9 特大垃圾袋 10 180.0 其他家\LJD001 验收通过
10 水龙头 1 18.0 其他家\SLT001 验收通过
11 水枪水管套装 1 120.0 其他家\SG001 验收通过
12 胶盆 100 500.0 其他家\JP001 验收通过
13 刀架 1 45.0 其他家\DJ001 验收通过
14 厕所胶刷 8 40.0 其他家\SJS001 验收通过
15 小抹布 85 255.0 其他家\6012 验收通过
16 84消毒液 2 170.0 其他家\XDY 验收通过
17 不锈钢盆 100 380.0 其他家\304不锈钢 验收通过
18 厨师专用塑料口罩 7 175.0 其他家\KZ001 验收通过
19 砧板 4 400.0 其他家\JG38 验收通过
20 厕所垃圾桶 30 150.0 其他家\GB105 验收通过
21 透明收纳箱 25 1000.0 其他家\SN001 验收通过
22 围裙 15 120.0 其他家\WQ001 验收通过
23 不锈钢餐盘 60 1200.0 其他家\304 验收通过
24 立白彩奇洗洁精5kg*5件 10 300.0 立白/Liby\立白彩奇洗洁精5kg 验收通过
25 不锈钢粘钩 50 1100.0 其他家\SUS304 验收通过
26 胶凳子 10 80.0 其他家\JZP001 验收通过
27 纱布 85 467.5 其他家\SB001 验收通过
28 刨子 25 125.0 其他家\CJ001 验收通过
29 中号锅铲 2 24.0 其他家\666 验收通过
30 厨师服 10 250.0 其他家\厨师服 验收通过
31 铁锅铲 8 200.0 其他家\555 验收通过
32 厨师帽 15 90.0 其他家\CSM-001 验收通过
33 大盘纸纸巾盒 3 114.0 其他家\0048 验收通过
34 撮箕 15 195.0 其他家\888 验收通过
35 地扫把 20 200.0 无品牌\008 验收通过
36 晨光AACN9705口罩 50 25.0 晨光/M&G\AACN9705 验收通过
37 布排拖把 35 420.0 无品牌\003 验收通过
38 高档扫把 30 300.0 无品牌\TTB-5011 验收通过
39 扫把套装 2 50.0 无品牌\8535 验收通过
40 垃圾袋 大号 60 720.0 无品牌\002 验收通过
41 水桶6636 17 255.0 无品牌\6636 验收通过
42 小肥象大盘纸 2 200.0 小肥象\003 验收通过
43 晨光免洗手消毒液 24 288.0 晨光/M&G\ARHN8107 验收通过
44 花香2008芦荟洗手液 25 200.0 蓝月亮/Blue moon\500g瓶装 验收通过
45 PVC植绒接袖手套 2 30.0 亿美\YM-1219 验收通过
46 PVC植绒接袖手套 6 90.0 亿美\YM-1219 验收通过
47 晨光经典圆形挂钟11英寸金色ARCN8251 1 72.0 晨光/M&G\ARCN8251 验收通过
48 雨鞋 12 300.0 回力/Warrior\A002 验收通过
49 竹扫把 4 60.0 庄太太\0000 验收通过
50 加厚吸水毛巾 60 300.0 洁丽雅/grace\6001A 验收通过
51 【运费】 1 0.0 验收通过

 
验收报告:   
验收人员名单:   戴哲
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