一、 *采购人名称： 岳阳临湘市人民医院


二、 *履约供应商名称： 临湘市金财帐表店

三、 *采购项目编号： 1744281000017123101

四、 *合同编号: 40341374

五、 *验收单位： 岳阳临湘市人民医院

六、 *验收日期： 2023年8月18日

七、 *验收结果：

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	得力 胶凳子	5	120.0	得力/deli\DZ-636632211	验收通过
2	优百思 湿巾	120	2880.0	优百思/YOUBAISI\XDSJ--96854456554	验收通过
3	得力 按扣文件袋	15	15.0	得力/deli\AKWJD-666952232	验收通过
4	自粘磨砂窗户玻璃贴膜纸	3	1650.0	无品牌\TZ-9966541223	验收通过
5	南孚 南孚5号7号电池	240	936.0	无品牌\NHDC-4556312	验收通过
6	得力 粘钩	36	90.0	得力/deli\NG---69855622	验收通过
7	阿道夫800ml沐浴露乳液	5	640.0	阿道夫/ADOLPH\MYLADF-8888	验收通过
8	水滴形抽杆夹a4透明塑料资料夹	20	30.0	得力/deli\ZLJ-8	验收通过
9	书立	10	280.0	得力/deli\9270	验收通过
10	晨光 小双头记号笔黑油性快干儿童绘画勾线笔学生用美术 红色蓝色黑色	241	723.0	晨光/M&G\MG2130	验收通过
11	得力 8551 8551 8553 8554 8555 8556 得力 彩色金属票据夹小号中号大号长尾票夹8551 8552 8553 8554 8555 8556	12	144.0	得力/deli\8551 8551 8553 8554 8555 8556	验收通过
12	得力 3寸A4资料存储档案盒5683	15	225.0	得力/deli\5683	验收通过
13	【运费】	1	0.0		验收通过

验收报告：
验收人员名单： a15274037575