一、    *采购人名称： 合肥一六八新店花园学校 
二、    *履约供应商名称：  合肥市鼎言泰商贸有限公司 
三、    *采购项目编号：  2441451000000050947  
四、    *合同编号:   / 
五、    *验收单位：  合肥一六八新店花园学校 
六、    *验收日期：  2023年3月6日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	得力 美纹纸胶带	50	225.0	得力/deli\30672	验收通过
2	安赛瑞 沙袋	4	40.0	安赛瑞\39864	验收通过
3	立邦 自喷漆	42	420.0	立邦\1kg	验收通过
4	南孚 电池/电力配件	10	50.0	南孚/NANFU\7号	验收通过
5	得力 23202 黑色软皮本	60	1080.0	得力/deli\23202	验收通过
6	排球网	2	210.0	无品牌\RD-612	验收通过
7	悦物耐典 足球球网 11人制足球网户外耐用训练比赛 涤纶加粗线	1	335.0	悦物耐典\5毫米	验收通过
8	亿动 足球球网 足球门标准足球网7人制 500*200CM HB698	3	855.0	亿动/E-DONG\HB698	验收通过
9	阿姆斯 羽毛球网 5.1米标准型 可调节高度	3	255.0	阿姆斯\5.1	验收通过
10	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   ah0117005033