一、    *采购人名称： 芜湖市港航（地方海事）管理服务中心 

二、    *履约供应商名称：  芜湖昶隆办公设备销售有限责任公司 

三、    *采购项目编号：  2701451000000596414  

四、    *合同编号:   30838284 

五、    *验收单位：  芜湖市港航（地方海事）管理服务中心 

六、    *验收日期：  2024年11月7日 

七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	绿联 40463 HDMI线(3米)	1	35.0	绿联/Ugreen\40463	验收通过
2	得力 7189 自粘标签纸	1	3.0	得力/deli\7189	验收通过
3	心相印 大盘纸 二层	6	930.0	心相印/Mind Act Upon Mind\大盘纸	验收通过
4	多利 A4 70g 打印/复印纸	12	2136.0	多利/duolli\A4 70g	验收通过
5	得力 30273 胶带	11	53.9	得力/deli\30273	验收通过
6	晨光 ABS92742 19mm/5号 彩色长尾夹	8	52.0	晨光/M&G\ABS92742	验收通过
7	雷柏 N200 有线鼠标	1	40.0	雷柏/Rapoo\N200	验收通过
8	晨光 95744 1.2*19 (38卷/筒 ）双面胶	10	10.0	晨光\95744	验收通过
9	文印保 CF228A 惠普 硒鼓（M403）	5	1225.0	文印保\CF228A	验收通过
10	乐普升 9803 修正带	2	9.0	乐普升\9803	验收通过
11	雨文 加厚纸杯	2	17.0	无品牌\一次性杯	验收通过
12	南孚 5号电池 普通干电池	16	36.8	南孚/NANFU\5号电池	验收通过
13	南孚 南孚碱性电池LR03-4BS/1.5 7号电池	16	36.8	南孚/NANFU\7号	验收通过
14	得力 5683 档案盒	18	153.0	得力/deli\5683	验收通过
15	【运费】	1	0.0		验收通过

 

验收报告：   
验收人员名单：   陈晨