一、    *采购人名称： 合肥市瑶海区妇幼保健计划生育服务中心 

二、    *履约供应商名称：  合肥东新文化旅游投资有限公司销售分公司 

三、    *采购项目编号：  2371451000000463459  

四、    *合同编号:   30713400 

五、    *验收单位：  合肥市瑶海区妇幼保健计划生育服务中心 

六、    *验收日期：  2024年6月22日 

七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	立轩 文稿纸/草稿纸/立轩A5复印纸/ 1箱16包/一包500张	2	414.0	立轩\A5纸	验收通过
2	JD 宝宝洗浴/儿童蜜芽罐/儿童刮痧/一套软中硬三个装	1	39.9	JD\无型号	验收通过
3	青蛙王子 宝宝洗浴/青蛙王子洗发沐浴露320ml	2	56.34	青蛙王子\沐浴露	验收通过
4	浴室用品配件/一次性浴缸袋子120*200/25只/包	1	23.58	无品牌\一次性浴缸袋子	验收通过
5	强生 润肤 沐浴油	2	52.9	强生/JOHNSON'S\沐浴油	验收通过
6	海绵擦/儿童搓澡棉/儿童搓澡神器	5	34.5	无品牌\儿童搓澡棉	验收通过
7	浴室用品套件/儿童洗澡玩具/黄色捞网+6个海洋球+随机3个戏水海洋动物+随机1个上链动物	1	24.06	无品牌\儿童洗澡玩具	验收通过
8	浴裙/浴袍/浴衣/浴巾/纱布方巾/纱布方巾30*30 5条装/包	20	101.2	无品牌\方巾30*30cm	验收通过
9	浴裙/浴袍/浴衣/浴巾/纱布浴巾/1.1*1.1米/4层	10	339.2	无品牌\"幼儿浴巾	验收通过
10	得力 18502 普通干电池/得力18502碱性5号电池/10粒盒装(黑)	4	64.0	得力/deli\18502	验收通过
11	得力 装订线材/得力0012订书钉12#(1000枚/盒）10盒/包	2	22.0	得力/deli\订书钉	验收通过
12	水拖/露洁雅45公分平板拖	2	82.0	无品牌\露洁雅45公分平板拖	验收通过
13	得力 6824 记号笔/粗笔/得力6824/12支/盒	48	69.6	得力/deli\6824	验收通过
14	得力 72641 板夹/得力72641（混色）A4竖版的	10	59.0	得力/deli\72641	验收通过
15	得力 Z7547 打印/复印纸8包一箱	2	350.0	得力/deli\Z7547	验收通过
16	【运费】	1	0.0		验收通过

 

验收报告：   
验收人员名单：   徐晓荣