一、    *采购人名称： 芜湖市应急管理综合服务中心 
二、    *履约供应商名称：  弋江区索达飞商贸经营部 
三、    *采购项目编号：  2371451000000480331  
四、    *合同编号:   30729070 
五、    *验收单位：  芜湖市应急管理综合服务中心 
六、    *验收日期：  2024年5月24日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	闪迪 256G 存储卡	1	165.0	闪迪/Sandisk\256G	验收通过
2	宏莱科 全棉 抹布	3	13.5	宏莱科\全棉	验收通过
3	宏莱科 红色水桶 水桶	1	15.0	宏莱科\红色水桶	验收通过
4	兄弟 DR-2350 硒鼓	1	285.0	兄弟/BROTHER\DR-2350	验收通过
5	得力 9879 印油/印泥/印台	3	30.0	得力/deli\9879	验收通过
6	得力 胶带座/封箱器/宽胶带	6	48.0	得力/deli\大号	验收通过
7	得力 30009 胶带/胶纸/胶条	5	5.0	得力/deli\30009	验收通过
8	得力 垃圾袋	20	112.0	得力/deli\得力	验收通过
9	得力 W6600ES 中性笔0.5	5	60.0	得力/deli\W6600ES	验收通过
10	京瓷 TK-8118Y 粉盒	1	450.0	京瓷/Kyocera\TK-8118Y	验收通过
11	京瓷 TK-8118C 粉盒	1	450.0	京瓷/Kyocera\TK-8118C	验收通过
12	得力 9560 纸杯	5	57.5	得力/deli\9560	验收通过
13	罗技 M185 无线鼠标	1	85.0	罗技/Logitech\M185	验收通过
14	多功能电脑增高架架/桌	2	110.0	无品牌\无型号	验收通过
15	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   ah0299505003