一、    *采购人名称： 合肥市蜀山小学 
二、    *履约供应商名称：  安徽帕润商贸有限公司 
三、    *采购项目编号：  2021451000000592055  
四、    *合同编号:   30834683 
五、    *验收单位：  合肥市蜀山小学 
六、    *验收日期：  2024年9月23日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	PR-552 垃圾外运 自有商品	1	800.0	无品牌\PR-552	验收通过
2	PR-551 打扫卫生 自有商品	2	400.0	无品牌\PR-551	验收通过
3	PR-550 运卷材车 费 自有商品	1	500.0	无品牌\PR-550	验收通过
4	PR-449 粘接剂胶水及辅料 自有商品	1	3000.0	无品牌\PR-449	验收通过
5	PR-445 卷材铺装（含工时费） 自有商品	70	18200.0	无品牌\PR-445	验收通过
6	PR-443 基础除理（含工时费） 自有商品	70	4200.0	无品牌\PR-443	验收通过
7	PR-442 基础铲除清理 自有商品	12	4800.0	无品牌\PR-442	验收通过
8	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   刘明亮