奎屯市第三幼儿园关于刷子的网上超市采购项目 （项目编号:2461101000012127780 ）采购已经结束，现将采购结果公示如下：
一、项目信息
项目名称:奎屯市第三幼儿园关于刷子的网上超市采购项目采购项目
项目编号:2461101000012127780 
项目联系人:张晶雅 
项目联系电话:15209925612 
采购计划文号: 
采购计划金额（元）: 
项目所在行政区划编码:654003 
项目所在行政区划名称:新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克自治州奎屯市 
报价起止时间: -  
二、采购单位信息
采购单位名称:奎屯市第三幼儿园 
采购单位地址:奎屯市火车站东区康泰园10号 
采购单位联系人和联系方式:奎屯市第三幼儿园:0000000 
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:673432721 
采购单位预算编码:145001 
三、成交信息
成交日期:2024年5月23日 
总成交金额（元）:1934 （人民币）
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
 

序号	成交供应商名称	成交供应商地址	成交金额（元）
1	奎屯联诚文具有限责任公司	新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克自治州新疆伊犁州奎屯市5-B区乌鲁木齐东路47-21号	1934.0

 
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
  
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
 

序号	标的名称	品牌	规格型号	数量	单价(元)	成交金额（元）	报价明细
1	真彩艺格 刷子/油漆刷	真彩艺格	油漆刷	2	6.0	12.0
2	别针/回形针/大头针/得力0018曲别针	得力/deli	0018	20	2.0	40.0
3	晨光 V3401 中性笔	晨光/M&G	V3401	22	1.5	33.0
4	齐心 JF4820 胶带/胶纸/胶条/透明胶带	齐心/Comix	JF4820	13	9.0	117.0
5	晨光 AJD97323 文化用品/透明胶带/晨光1.8mm透明胶带	晨光/M&G	AJD97323	48	2.0	96.0
6	得力 DL390010A 热熔胶棒	得力/deli	DL390010A	240	1.0	240.0
7	得力 24/6 订书钉/得力24/6订书针 1000枚/盒 一盒	得力/deli	24/6	10	1.5	15.0
8	晨光 K-35 中性笔/按动中性笔	晨光/M&G	K-35	50	3.5	175.0
9	晨光 AJD97394 双面胶带	晨光/M&G	AJD97394	26	2.5	65.0
10	晨光 AJD97390 双面胶带	晨光/M&G	AJD97390	26	3.5	91.0
11	利得 手提式垃圾袋 垃圾袋	利得	手提式垃圾袋	60	3.5	210.0
12	晨光 书皮	晨光/M&G	16K	1	12.0	12.0
13	霞光 装订耗材A3过塑膜	霞光	100张/盒	6	135.0	810.0
14	食品进货台账通用版餐饮食品验收台帐超市查验登记本生产经营台账本幼儿园食堂留样记录本	无品牌	食品台账	3	6.0	18.0
15	【运费】			1		0.0

 
六、其他补充事宜: