发布人： 廖茂军来源： 发布时间： 2023-09-20 11:38:47


一、 *采购人名称：中方县社会保险服务中心

二、 *履约供应商名称：中方县金鑫科技有限公司
三、 *采购项目编号：2731101000005739716
四、 *合同编号:47118270
五、 *验收单位：中方县社会保险服务中心
六、 *验收日期：2023年9月20日
七、 *验收结果：

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	领盛 2612E大容量 硒鼓	1	190.0	领盛\2612E大容量	验收通过
2	5号电池2粒装 普通干电池 南孚 碱性5号 两节装	10	50.0	南孚/NANFU\5号电池2粒装	验收通过
3	晨光 AWG97048 胶水	1	2.0	晨光/M&G\AWG97048	验收通过
4	晨光 ADM95089 晨光A4新锐长押+板夹文件夹 ADM95089	1	11.0	晨光/M&G\ADM95089	验收通过
5	金士顿 内存条 8g	1	380.0	金士顿\8g	验收通过
6	得力(deli) 5米钢卷尺盒尺伸缩尺米尺公制5m*19mm DL9005B	1	10.0	得力/deli\DL9005B	验收通过
7	奔图 TL-413H 粉盒	1	280.0	奔图/Pantum\TL-413H	验收通过
8	双面胶	1	1.0	得力/deli\0004	验收通过
9	抹布	2	14.0	妙洁/magic\456+	验收通过
10	领盛 Q2612A 硒鼓	2	380.0	领盛\Q2612A	验收通过
11	不干胶	1	10.0	得力/deli\004	验收通过
12	文骨NB-007中性笔-黑红蓝 0.5MM 典尚	13	13.0	文骨\NB-007	验收通过
13	得力 0111 单孔打孔机 （单位：台） 混色	1	10.0	得力/deli\0111	验收通过
14	储物箱 收纳箱	1	88.0	茶花\60升	验收通过
15	记号笔	1	18.0	得力/deli\S555	验收通过
16	发文本	2	14.0	三益档案/SANISY\16-0242	验收通过
17	出差旅费报销明细表 差旅报销单	2	6.0	三益\83-1	验收通过
18	晨光ABS92724订书针	5	10.0	晨光/M&G\ABS92724	验收通过
19	键盘 鼠标 单键盘 键盘鼠标套 有线键盘 无线键盘 无线套装 USB接口 朗森 罗技 凯迪威 小太阳	1	88.0	朗森/LANGSEN\LK-J1	验收通过
20	垃圾袋 塑料袋 各色垃圾袋 垃圾袋大全 袋子	20	140.0	世无忧/e\大中小	验收通过
21	公牛 公牛GN-109K插座接线板插排插线板拖线板插板六孔	1	58.0	公牛/BULL\GN-109K	验收通过
22	中国纸业岳阳楼精品70g复印纸	2	390.0	岳阳楼精品\A4/70g	验收通过
23	晨光高级光敏印油(红)AYZ97509	1	12.0	晨光/M&G\AYZ97509	验收通过
24	晨光橡皮考试4BAXP96323	1	2.0	晨光/M&G\AXP96323	验收通过
25	晨光20页新锐派资料册 ADM95095	1	12.0	晨光/M&G\ADM95095	验收通过
26	晨光经济型55mm档案盒（蓝/黑）ADM94814	9	117.0	晨光/M&G\ADM94814B	验收通过
27	得力9762五层文件柜(浅灰)（单位：只）	1	91.08	得力/deli\9762	验收通过
28	得力2042美工刀办公刀具(混)(把)	1	7.84	得力/deli\2042	验收通过
29	【运费】	1	0.0		验收通过

验收报告：
验收人员名单：廖茂军