一、    *采购人名称： 合肥市西园新村小学南校 

二、    *履约供应商名称：  安徽佳轲商贸有限公司 

三、    *采购项目编号：  2211451000000600081  

四、    *合同编号:   30843229 

五、    *验收单位：  合肥市西园新村小学南校 

六、    *验收日期：  2024年11月13日 

七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	兰诗 竹扫把头扫把头	20	300.0	兰诗\617-Y	验收通过
2	蓝月亮/Blue moon 蓝月亮 500g*1 洗手液 清洁抑菌99.9%	24	288.0	蓝月亮/Blue moon\500g*1	验收通过
3	兰诗/LAUTEE 兰诗 210053 棉线款 胶棉拖把	10	118.8	兰诗\210053 棉线款	验收通过
4	爱特福84洁厕灵 洁厕剂 马桶清洁除垢剂 468ML*30瓶	1	135.0	爱特福\爱特福84洁厕灵	验收通过
5	德沃多肥料 压力喷壶小喷壶浇水壶洒水壶消毒酒精喷 帆布工具包	8	112.0	德沃多肥料\德沃多肥料2L压力喷壶	验收通过
6	爱特福84消毒液468ml*30瓶整箱 家居消毒液	2	270.0	爱特福\84消毒液468ml*30瓶整箱	验收通过
7	恒峰-60*80垃圾袋 恒峰-60*80垃圾袋 清洁袋	13	338.0	恒峰\恒峰-60*80垃圾袋	验收通过
8	【运费】	1	0.0		验收通过

 

验收报告：   
验收人员名单：   ah0104016029