一、    *采购人名称： 六安市裕安区青山路初级中学 
二、    *履约供应商名称：  六安市芒果信息科技有限公司 
三、    *采购项目编号：  2201451000000463323  
四、    *合同编号:   30714072 
五、    *验收单位：  六安市裕安区青山路初级中学 
六、    *验收日期：  2024年5月10日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	其他常用耗材	100	700.0	无品牌\三角漏斗	验收通过
2	其他常用耗材	50	200.0	无品牌\单面刀片	验收通过
3	盖/载玻片	200	800.0	无品牌\盖玻片	验收通过
4	其他常用耗材	800	2800.0	无品牌\吸水纸	验收通过
5	培养皿	60	1080.0	无品牌\培养皿	验收通过
6	试剂瓶类	20	900.0	无品牌\稀碘液	验收通过
7	试管	200	260.0	无品牌\玻璃试管	验收通过
8	烧杯类	100	800.0	无品牌\玻璃烧杯	验收通过
9	其他常用耗材	20	440.0	无品牌\石蕊	验收通过
10	其他常用耗材	20	640.0	无品牌\酚酞	验收通过
11	试剂瓶类	100	600.0	无品牌\棕色滴瓶	验收通过
12	pH 试纸	200	700.0	无品牌\PH广泛试纸	验收通过
13	其他常用耗材	100	1400.0	无品牌\滤纸	验收通过
14	其他常用耗材	100	500.0	无品牌\镊子	验收通过
15	其他常用耗材	200	360.0	无品牌\胶头滴管	验收通过
16	其他常用耗材	100	230.0	无品牌\单孔橡皮塞	验收通过
17	其他常用耗材	100	780.0	无品牌\测力计	验收通过
18	其他常用耗材	150	525.0	无品牌\实验小灯座	验收通过
19	其他常用耗材	150	555.0	无品牌\单刀单掷开关	验收通过
20	其他常用耗材	150	510.0	无品牌\一号电池盒	验收通过
21	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   赵福高