一、    *采购人名称： 中国人民解放军安徽省马鞍山军分区 

二、    *履约供应商名称：  安徽达勋商贸有限公司 

三、    *采购项目编号：  2621451000000714690  

四、    *合同编号:   30950614 

五、    *验收单位：  中国人民解放军安徽省马鞍山军分区 

六、    *验收日期：  2024年12月24日 

七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	斯莫尔 SL-1717 商务公文包	2	196.0	斯莫尔/simoer\SL-1717	验收通过
2	金鸟 A4 80g 打印/复印纸	10	1250.0	金鸟/GOLDEN BIRD\A4 80g	验收通过
3	得力 66782 笔袋	3	78.0	得力/deli\66782	验收通过
4	得力 8565 票夹/长尾夹	5	40.0	得力/deli\8565	验收通过
5	得力 7122 胶棒	60	210.0	得力/deli\7122	验收通过
6	得力 30405 双面胶带	10	16.0	得力/deli\30405	验收通过
7	得力 30404 双面胶带	10	18.0	得力/deli\30404	验收通过
8	得力 3725 光盘	10	890.0	得力/deli\3725	验收通过
9	得力 1559 电子计算器	2	96.0	得力/deli\1559	验收通过
10	金鸟复印纸 A4/70G 打印/复印纸	5	1175.0	金鸟复印纸/jinniao\A4/70G	验收通过
11	晨光 K-35 宝珠/走珠/签字笔	60	114.0	晨光/M&G\K-35	验收通过
12	南孚 7号 碱性电池1粒 5号碱性电池 普通干电池	432	1080.0	南孚/NANFU\7号 碱性电池1粒	验收通过
13	达勋三角亚克力台卡 台签 大小可选 书报架/展示架	30	255.0	无品牌\无型号	验收通过
14	上汇 彩色打印纸 席卡纸 包装纸	20	238.0	上汇/SHANGHUI\无型号	验收通过
15	【运费】	1	0.0		验收通过

 

验收报告：   
验收人员名单：   梁松兵