发布人： 陈年华 来源： 发布时间： 2024-07-09 17:22:43


一、 *采购人名称：湖南工业职业技术学院

二、 *履约供应商名称：湖南穗和实业有限公司
三、 *采购项目编号：2331101000012910119
四、 *合同编号:52655248
五、 *验收单位：湖南工业职业技术学院
六、 *验收日期：2024年7月9日
七、 *验收结果：

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	得力 9832 文件栏	1	88.0	得力/deli\9832	验收通过
2	得力 5604 档案盒	7	115.5	得力/deli\5604	验收通过
3	闪迪 SDCZ73-128G-Z35 U盘	1	196.0	闪迪/Sandisk\SDCZ73-128G-Z35	验收通过
4	乐歌 乐歌/Loctek MN1笔记本支架 升降桌电脑桌升降台 家用台式笔记本工作台 坐站交替可移动折叠电脑桌	1	495.0	乐歌/Loctek\MN1	验收通过
5	得胜 E180M 扩音机	1	155.0	得胜/Takstar\E180M	验收通过
6	得力 8562 票夹/长尾夹	5	79.0	得力/deli\8562	验收通过
7	得力 4305 LED 台灯	1	158.0	得力/deli\4305	验收通过
8	得力/deli 8529长尾票夹套装(单位：筒）混	3	57.0	得力/deli\8529	验收通过
9	翻页激光笔 得力/deli 50600 共享激光翻页笔 黑（单位：台）	1	185.0	得力/deli\50600	验收通过
10	得力/deli 9227 书写板夹 （单位：只） 土棕	5	45.0	得力/deli\9227	验收通过
11	得力/deli 0466 省力订书机(黑)（单位：台）	1	20.0	得力/deli\0466	验收通过
12	英雄/hero 382钢笔	1	45.0	英雄/HERO\382钢笔	验收通过
13	【运费】	1	0.0		验收通过

验收报告：
验收人员名单：陈年华