一、    *采购人名称： 芜湖市教育局 

二、    *履约供应商名称：  芜湖市昕昊商贸有限公司 

三、    *采购项目编号：  2671451000000664259  

四、    *合同编号:   30902018 

五、    *验收单位：  芜湖市教育局 

六、    *验收日期：  2024年12月19日 

七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	得力 8387 档案袋	5	90.0	得力/deli\8387	验收通过
2	得力 924 文件座/文件架/文件框	1	245.0	得力/deli\924	验收通过
3	兄弟 TN-2215 粉盒	1	150.0	兄弟/BROTHER\TN-2215	验收通过
4	得力 文件篮	20	240.0	得力/deli\924	验收通过
5	奈高 折叠桌	4	1048.0	奈高\100013531029	验收通过
6	惠普 复印机配件/导纸板	1	300.0	惠普/HP\无型号	验收通过
7	铼德 DVD+R DL 8.5G 光盘/刻录盘	100	350.0	铼德/RiTEK\DVD+R DL 8.5G	验收通过
8	YJ-BT-100G 墨粉/碳粉	1	60.0	盈佳\YJ-BT-100G	验收通过
9	得力 钢直尺	5	12.5	得力/deli\6230	验收通过
10	得力 S01 得力/deli S01 中性笔	36	72.0	得力/deli\S01	验收通过
11	佳能 PGI-35 墨盒	4	312.0	佳能/Canon\PGI-35	验收通过
12	得力 8551 票夹/长尾夹	3	54.0	得力/deli\8551	验收通过
13	创易 报告夹 抽杆夹	15	42.0	创易\333	验收通过
14	兄弟 DR-2350 硒鼓	1	150.0	兄弟/BROTHER\DR-2350	验收通过
15	APP A4 70G 黄欣乐 70克A4复印纸 500张/包 8包/箱	15	2700.0	APP\A4 70G	验收通过
16	得力 9864 印油/印泥/印台	6	75.0	得力/deli\9864	验收通过
17	得力 7757 彩色复印纸	25	375.0	得力/deli\7757	验收通过
18	得力 5531 得力(deli)5只A4彩色抽杆文件夹 学生考试产检报告资料收纳 混色 5531	4	24.0	得力/deli\5531	验收通过
19	【运费】	1	0.0		验收通过

 

验收报告：   
验收人员名单：   ah0299201001